2021年信阳市人民政府办公室
部门预算公开
目 录
第一部分信阳市人民政府办公室概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 信阳市人民政府办公室2021年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：信阳市人民政府办公室2021年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、部门（单位）整体绩效目标表
十、部门预算项目绩效目标表
第一部分
信阳市人民政府办公室概况
一、信阳市人民政府办公室主要职责
（一）负责党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府重大政策、重大工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责省委、省政府及市委、市政府领导同志有关指示批示的督查督办；负责办理或督促办理市政府系统承担的人大代表建议和政协委员提案。
（二）围绕市政府中心工作和市政府领导同志指示批示,组织调查研究。
（三）组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。
（四）负责市政府会议的组织工作。
（五）负责对市政府各部门和县区政府请示市政府的事项进行审核,提出拟办意见,报市政府领导同志审批。
（六）负责市政府及其办公室公文收发、运转、印制工作,指导全市政府系统的文秘工作。
（七）负责全市政务信息采编和分析,指导协调全市政府系统信息工作。
（八）负责市政府政务公开、信息公开、政务服务、政府网站管理、政策解读、舆情应对、市长热线等工作,指导监督全市政务公开及政务服务工作。
（九）负责协调、督促“放管服”改革工作,对市政府部门进行目标考核。
（十）负责市政府值班工作,指导县区政府值班工作。
（十一）承办申请市政府裁决的行政复议案件,指导、监督全市的行政复议和行政应诉工作；受市政府委托,代理市政府行政诉讼和民事诉讼；承办市政府决定受理的行政赔偿案件。
（十二）负责市政府参事选聘、调查研究等相关工作。
（十三）负责管理信阳市人民政府驻郑州办事处、信阳市人民政府驻北京联络处、信阳市人民政府驻深圳办事处。
（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、信阳市人民政府办公室机构设置
综合科（会务科）、秘书科（机要保密科）、政策法规科、市政府总值班室、市政府督查一室、市政府督查二室、市政府督查三室、信息科、调研室、政务服务科、一科、二科、三科、四科、五科、六科、七科、八科、行政复议科、行政应诉科、人事教育科（驻外机构管理科）、行政财务科、电子政务科、主体责任工作科、参事联络科。
机关党委(机关纪委)。负责机关和直属单位的党群、纪检和精神文明建设工作。
离退休干部工作科。负责离退休干部工作。
所属的事业单位：信阳市市长热线服务中心、信阳市政府网站服务中心、市政府机关服务中心、信阳市经济研究中心、信阳市仲裁案件受理服务中心。
三、信阳市人民政府办公室预算单位构成
信阳市人民政府办公室部门预算包括市政府机关本级预算，没有所属单位预算，公开的就是本级预算。
第二部分
信阳市人民政府办公室
2021年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
信阳市人民政府办公室2021年收入预算总额为3212.2727万元，支出预算总额为3212.2727万元，与2020年预算相比收支总计各增加382.3258万元，增长13.51%，增长主要原因：我单位新增所属事业单位仲裁案件受理服务中心，2021年增加纳入预算管理的行政事业性收费收入支出各300万元。
二、收入预算总体情况说明
2021年收入预算3212.2727万元，其中：一般公共预算收入3212.2727万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，专户管理的收入0万元，其他收入0万元，部门结转资金0万元。
三、支出预算总体情况说明
2021年支出预算3212.2727万元，其中：基本支出1934.9427万元，占60.24%；项目支出1277.33万元，占39.76%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市人民政府办公室2021年一般公共预算收支预算3212.2727万元，政府性基金收支0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加382.3258万元，增长13.51%，增长主要原因：我单位新增所属事业单位仲裁案件受理服务中心，2021年增加纳入预算管理的行政事业性收费收入支出各300万元。
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳市人民政府办公室2021年一般公共预算支出年初预算为3212.2727万元。主要用于以下方面：人员工资及商品服务支出1575.5144万元，占年初预算49.05%；社会保障和就业支出188.8545万元，占年初预算5.88%；医疗卫生支出类68.2299万元，占年初预算2.12%；运转类项目1277.33万元，占年初预算39.76%；住房保障类支出102.3439万元，占年初预算3.19%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳市人民政府办公室2021年一般公共预算基本支出1934.9427万元，其中：人员经费1431.1963万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费503.7464万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2021年无政府性基金预算支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
信阳市人民政府办公室2021 年“三公”经费预算为185万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少122万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0元。预算数与2020年相比持平。
（二）公务用车购置及运行费104万元，其中，公务用车购置费36万元；公务用车运行维护费68万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数比2020年减少24万元，主要原因：2021年公车购置数量比2020年减少一辆。公务用车运行维护费预算数比 2020年减少17万元，主要原因：2021年平均每辆公务用车运行维护费压缩1万元。
（三）公务接待费81万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2020年减少81万元。主要原因：2021年我单位将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
我单位2021年机关运行经费支出预算1885.9587万元，包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。
（二）政府采购支出情况
我单位2021年没有政府采购预算支出。
（三）绩效目标设置情况
我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况。
2020年期末，我单位共有车辆17辆，其中：一般公务用车17辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备2套，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：信阳市人民政府办公室2021年度部门预算表.XLSX