2020年信阳市地方史志办公室部门预算公开说明
目 录
一 、信阳市地方史志办公室基本情况
（一）信阳市地方史志办公室主要职责
（二）信阳市地方史志办公室机构设置
二、2020年度部门预算情况说明
三、名词解释
附件：信阳市地方史志办公室2020年度部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
一、信阳市地方史志办公室基本情况
（一）信阳市地方史志办公室主要职责
信阳市地方史志办公室机构规格相当于正处级，为市政府直属事业单位。负责全市地方志工作的组织、指导、督促和检查;拟定全市地方志工作规划和编纂方案;组织编纂地方志书、地方综合年鉴;搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究;组织开发利用地方志资源。
（二）信阳市地方史志办公室机构设置
信阳市地方史志办公室部门预算仅包括机关本级预算，无所属二级机构，本预算就是本级预算。
内设机构4个:秘书科、地方史志工作科、年鉴工作科(《信阳年鉴》编辑部)、资料信息科。机构规格均相当于正科级，事业编制12人，其中：主任1名，副主任2名，副调研员1名；内设机构科级领导职数6名（其中正科实职4名）。现有在职人员13名，离退休人员10名。
二、2020年度部门预算说明
（一）收入支出预算总体情况说明
信阳市地方史志办公室2020年收入总计218.01万元，支出总计218.01万元，与2019年相比，收、支总计各增加8.71万元，增长4.16%。主要原因：人员工资提升，工资福利支出增加。
（二）收入预算总体情况说明
信阳市地方史志办公室2020年收入预算218.01万元，其中：一般公共预算收入218.01万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，专户管理的收入0万元，其他收入0万元，部门结转资金0万元。
（三）支出预算总体情况说明
信阳市地方史志办公室2020年支出预算218.01万元，其中：基本支出164.01万元，占75.23%；项目支出54万元，占24.77%。
（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市地方史志办公室2020年财政拨款收支预算218.01万元。与 2019年相比，财政拨款收支预算增加8.71万元，增长4.16%，增长的主要原因为：人员工资提升，工资福利支出增加。
（五）一般公共预算支出预算情况说明
信阳市地方史志办公室2020年一般公共预算支出年初预算为218.01万元。主要用于以下方面：人员工资及商品服务支出134.64万元，占年初预算61.76%；社会保障和就业支出13.23万元，占年初预算6.07%；医疗卫生支出类6.46万元，占年初预算2.96%；运转类项目支出54万元，占年初预算的24.77%；住房保障类支出9.68万元，占年初预算的4.44%。
（六）一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳市地方史志办公室2020年一般公共预算基本支出164.01万元，其中：人员经费125.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费38.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
（七）政府性基金预算支出决算情况说明
信阳市地方史志办公室2020年无政府性基金预算支出。
（八）“三公”经费支出预算情况说明
信阳市地方史志办公室2020年“三公”经费预算为13万元。2020年“三公”经费支出预算数与2019年持平。
具体支出情况如下：
1、因公出国（境）费0万元。
2、公务用车购置及运行费5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数与2019年持平。
3、公务接待费8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2019年持平。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
信阳市地方史志办公室2020年机关运行经费支出预算164.01万元，包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。
2、政府采购支出情况
信阳市地方史志办公室2020年没有政府采购预算支出。政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、关于预算绩效管理工作开展情况说明
信阳市地方史志办公室2020年拟组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金10万元，主要对《信阳年鉴》编纂出版项目经费10万元进行绩效评价。
4、国有资产占用情况
2019年期末，我局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种用途车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
三、名词解释
1、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
3、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
4、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5、一般公共服务（类）：是指信阳市地方史志办公室用于保障机构正常运行、开展信阳市地方史志办公室业务等活动的支出。
（1）行政运行（项）：是指为保障信阳市地方史志办公室各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排支出。
（2）一般行政管理事务（项）：是指信阳市地方史志办公室的项目支出。
6、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：信阳市地方史志办公室2020年度部门预算公开表
