2020年中国农工民主党信阳市委员会部门预算公开说明
目 录
一 、中国农工民主党信阳市委员会基本情况
（一）中国农工民主党信阳市委员会主要职责
（二）中国农工民主党信阳市委员会机构设置
二、2020年度部门预算情况说明
三、名词解释
附件：中国农工民主党信阳市委员会2020年度部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
一、中国农工民主党信阳市委员会基本情况
（一）中国农工民主党信阳市委员会主要职责
1、政治协商。贯彻执行党和国家方针、政策，广泛听取社会各界意见，代表本党派参与信阳政治生活、经济建设和社会发展中的重大问题、重要决策的协商。
2、民主监督。坚持“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，对执政党和政府及其机关执行政策和法规情况进行民主监督。
3、参政议政。围绕信阳市委、市政府提出的各项目标、任务和中心工作，搞好调查研究，认真建言献策。
4、加强自身建设。按照《中共中央关于坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商的意见》要求，对本党派党员进行党的路线、方针、政策教育，有计划稳定发展党员。
（二）中国农工民主党信阳市委员会机构设置
中国农工民主党信阳市委员会内设办公室，承办委员会机关日常事务。中国农工民主党信阳市委员会部门预算仅包括农工民主党机关本级预算，没有下属二级机构。农工民主党机关本级：中国农工民主党信阳市委员会，无所属二级机构，本预算就是本级预算。
二、2020年度部门预算说明
（一）收入支出预算总体情况说明
中国农工民主党信阳市委员会2020年收入总计43.9981万元，支出总计43.9981万元，与2019年相比，收、支总计各减少4.9047万元，下降10.03%。主要原因：牢固树立过紧日子思想，按照本市压减非急需非刚性资金支出要求，减少部分专项资金支出。
（二）收入预算总体情况说明
中国农工民主党信阳市委员会2020年收入预算43.9981万元，其中：一般公共预算收入43.9981万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，专户管理的收入0万元，其他收入0万元，部门结转资金0万元。
（三）支出预算总体情况说明
中国农工民主党信阳市委员会2020年支出预算43.9981万元，其中：基本支出26.9981万元，占61.36%；项目支出17万元，占38.64%。
（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明
中国农工民主党信阳市委员会2020年财政拨款收支预算43.9981万元。与 2019年相比，财政拨款收支预算减少4.9047万元，下降10.03%，下降的主要原因为：牢固树立过紧日子思想，按照本市压减非急需非刚性资金支出要求，减少部分专项资金支出。
（五）一般公共预算支出预算情况说明
中国农工民主党信阳市委员会2020年一般公共预算支出年初预算为43.9981万元。主要用于以下方面：人员工资及商品服务支出22.8743万元，占年初预算51.99%；社会保障和就业支出1.8579万元，占年初预算4.22%；医疗卫生支出0.9064万元，占年初预算2.06%；运转类项目支出17万元，占年初预算38.64%；住房保障类支出1.3595万元，占年初预算3.09%。
（六）一般公共预算基本支出预算情况说明
中国农工民主党信阳市委员会2020年一般公共预算基本支出26.9981万元，其中：人员经费16.2148万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费10.7833万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
（七）政府性基金预算支出决算情况说明
中国农工民主党信阳市委员会2020年无政府性基金预算支出。
（八）“三公”经费支出预算情况说明
中国农工民主党信阳市委员会2020年“三公”经费预算为8万元。2020年“三公”经费支出预算数与2019年预算数持平。
具体支出情况如下：
1、因公出国（境）费0万元。
2、公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。预算数与2019年预算数持平。
3、公务接待费8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2019年预算数持平。将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，压缩公务接待开支。。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
中国农工民主党信阳市委员会2020年机关运行经费支出预算10.7833万元，包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。
2、政府采购支出情况
中国农工民主党信阳市委员会2020年没有政府采购预算支出。政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。
3、关于预算绩效管理工作开展情况说明
中国农工民主党信阳市委员会2020年拟组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金10万元，对农工民主党工作项目经费10万元进行绩效评价。
4、国有资产占用情况
2019年期末，我局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种用途车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
三、名词解释
1、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指中国农工民主党信阳市委员会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指中国农工民主党信阳市委员会未单独设置项级科目的其他项目支出。
5、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：中国农工民主党信阳市委员会参与国家大政方针的协商和决策；参与国家事务的管理；参与对国家方针、政策、法律、法令执行情况的检查和监督的相关支出。
6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映中国农工民主党信阳市委员会预算管理单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7、其他社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）工伤保险支出（项）：对工作中遭受意外伤害或职业病，并由此造成死亡、暂时或永久丧失劳动能力时，给予参保人员及其实用性法定的医疗救治以及必要的经济补偿。
8、其他社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）生育保险支出（项）：参保女性职工的检查费、接生费、手术费、住院费和药费。
9、医疗卫生及计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位医疗保险缴费经费
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。
11、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
12、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
13、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2020年中国农工民主党信阳市委员会部门预算表
