2020年中国民主建国会信阳市委员会部门预算公开说明
目 录
一 、中国民主建国会信阳市委员会基本情况
（一）中国民主建国会信阳市委员会主要职责
（二）中国民主建国会信阳市委员会机构设置
二、2020年度部门预算情况说明
三、名词解释
附件：中国民主建国会信阳市委员会2020年度部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
一、中国民主建国会信阳市委员会基本情况
（一）中国民主建国会信阳市委员会主要职责
中国民主建国会是中国共产党领导的爱国统一战线的组成部分，是同中国共产党通力合作的参政党。民建信阳市委是民建在信阳市的地方组织。主要职责是:
1、负责会议的会务和总务工作,机关往来文电处理、文书档案工作,机关财务工作、后勤服务和接待工作。
2、收集、整理、反馈社情民意,与政府有关部门、专家的联系;调研情况和成果的反映和交流;组织和主持关于调研课题的选定,协调专委会工作;撰写有关调查报告,为每年人大、政协两会提供议案、提案；社会服务。
3、市级组织发展和会员管理以及会员的组织教育;领导班子、后备干部队伍建设。
4、国内外重大时事政治和本会工作方针、任务的宣传,思想信息的收集、整理;网络信息平台的建立和维护。
（二）中国民主建国会信阳市委员会机构设置
中国民主建国会信阳市委员会内设办公室，承办市委会机关日常事务。中国民主建国会信阳市委员会部门预算仅包括市委机关本级预算，市委没有下属二级机构。市委机关本级：中国民主建国会信阳市委员会。
二、2020年度部门预算说明
（一）收入支出预算总体情况说明
中国民主建国会信阳市委员会2020年收入总计79.156万元，支出总计79.156万元，与2019年相比，收、支总计各增加5.3362万元，增长7.23%。主要原因：人员经费较上年有所增加。
（二）收入预算总体情况说明
中国民主建国会信阳市委员会2020年收入预算79.156万元，其中：一般公共预算收入79.156万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，专户管理的收入0万元，其他收入0万元，部门结转资金0万元。
（三）支出预算总体情况说明
中国民主建国会信阳市委员会2020年支出预算79.156万元，其中：基本支出62.156万元，占78.52 %；项目支出17万元，占21.48 %。
（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明
中国民主建国会信阳市委员会2020年财政拨款收支预算79.156万元。与 2019年相比，财政拨款收支预算增加5.3362万元，增长7.23%，增长的主要原因为：人员经费较上年有所增加。
（五）一般公共预算支出预算情况说明
中国民主建国会信阳市委员会2020年一般公共预算支出年初预算为79.156万元。主要用于以下方面：人员工资及商品服务支出50.4269万元，占年初预算63.71%；社会保障和就业支出5.2847万元，占年初预算6.68%；医疗卫生支出2.5778万元，占年初预算3.26%；运转类项目支出17万元，占年初预算21.48%；住房保障类支出3.8666万元，占年初预算4.87%。
（六）一般公共预算基本支出预算情况说明
中国民主建国会信阳市委员会2020年一般公共预算基本支出62.156万元，其中：人员经费46.0745万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费16.0815万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
（七）政府性基金预算支出决算情况说明
中国民主建国会信阳市委员会2020年无政府性基金预算支出。
（八）“三公”经费支出预算情况说明
中国民主建国会信阳市委员会2020年“三公”经费预算为8万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年增加3万元。
具体支出情况如下：
1、因公出国（境）费0万元。
2、公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。预算数与2019年预算数持平。
3、公务接待费8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2019 年增加3万元。主要是按照标准重新核定公务接待经费标准，我单位将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
中国民主建国会信阳市委员会2020年机关运行经费支出预算16.0815万元，包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。
2、政府采购支出情况
中国民主建国会信阳市委员会2020年没有政府采购预算支出。政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、关于预算绩效管理工作开展情况说明
中国民主建国会信阳市委员会2020年拟组织对2个项目进行预算绩效评价，涉及资金17万元，主要对会员培训及活动项目经费10万元，参政议政调研及年度工作会议项目经费7万元进行绩效评价。
4、国有资产占用情况
2019年期末，我局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种用途车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
三、名词解释
1、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指中国民主建国会信阳市委员会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指中国民主建国会信阳市委员会未单独设置项级科目的其他项目支出。
5、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：中国民主建国会信阳市委员会参与国家大政方针的协商和决策；参与国家事务的管理；参与对国家方针、政策、法律、法令执行情况的检查和监督的相关支出。
6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映中国民主建国会信阳市委员会预算管理单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7、其他社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）工伤保险支出（项）：对工作中遭受意外伤害或职业病，并由此造成死亡、暂时或永久丧失劳动能力时，给予参保人员及其实用性法定的医疗救治以及必要的经济补偿。
8、其他社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）生育保险支出（项）：参保女性职工的检查费、接生费、手术费、住院费和药费。
9、医疗卫生及计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位医疗保险缴费经费
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。
11、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
12、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
13、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：中国民主建国会信阳市委员会2020年度部门预算表
