2020年中国共产主义青年团信阳市委员会部门预算公开说明
目 录
一 、中国共产主义青年团信阳市委员会基本情况
（一）中国共产主义青年团信阳市委员会主要职责
（二）中国共产主义青年团信阳市委员会机构设置
二、2020年度部门预算情况说明
三、名词解释
附件：中国共产主义青年团信阳市委员会2020年度部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
一、中国共产主义青年团信阳市委员会基本情况
（一）中国共产主义青年团信阳市委员会主要职责
1.领导全市共青团工作；
2.领导全市青联、学联、青年统战和少先队工作，对全市青年社团组织进行指导和管理；
3.参与制定青少年事业的发展规划和青少年工作的方针、政策；
4.关心青少年成长，维护青少年的合法权益，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务；
5.调查研究青年工作中的实际问题，提出相应的对策，引导青年正确处理工作、学习、生活等问题，积极开展各种活动；
6.协助政府教育部门做好大、中、小学校的教育管理工作，维护学校的稳定和社会的团结；
7.在全市经济建设中，组织带领全市团员青年发挥生力军作用和突击队作用，完成市委、政府交办的有关经济工作任务；
8.负责团的组织建设，协助党委抓好县区团委领导班子建设，负责团干培训；
9.承担市委、市政府、团省委交办的其他事务。
（二）中国共产主义青年团信阳市委员会机构设置
根据相关职责及《团章》规定，机关内设8个部室。分别是办公室（挂“希望工程”办公室牌子）、组织部、宣传部（挂维护青少年合法权利办公室牌子）、学少部、青工部、青农部、市直团委、青年志愿者工作部。中国共产主义青年团信阳市委员会部门预算仅包括团市委机关本级预算，无所属二级机构，本预算就是本级预算。团市委机关本级：中国共产主义青年团信阳市委员会。
二、2020年度部门预算说明
（一）收入支出预算总体情况说明
中国共产主义青年团信阳市委员会2020年收入总计224.0166万元，支出总计224.0166万元，与2019年相比，收、支总计各减少51.0663万元，降低18.56%。主要原因：牢固树立过紧日子思想，按照本市压减非急需非刚性资金支出要求，减少部分人员及专项资金支出。
（二）收入预算总体情况说明
中国共产主义青年团信阳市委员会2020年收入预算224.0166万元，其中：一般公共预算收入224.0166万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，专户管理的收入0万元，其他收入0万元，部门结转资金0万元。
（三）支出预算总体情况说明
中国共产主义青年团信阳市委员会2020年支出预算224.0166万元，其中：基本支出139.0166万元，占62.06%；项目支出85万元，占37.94%。
（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明
中国共产主义青年团信阳市委员会2020年财政拨款收支预算224.0166万元。与2019年相比，财政拨款收支预算减少51.0663万元，降低18.56%，降低的主要原因为：牢固树立过紧日子思想，按照本市压减非急需非刚性资金支出要求，减少部分人员及专项资金支出。
（五）一般公共预算支出预算情况说明
中国共产主义青年团信阳市委员会2020年一般公共预算支出年初预算为224.0166万元。主要用于以下方面：人员工资及商品服务支出113.1078万元，占年初预算50.49%；社会保障和就业支出11.6734万元，占年初预算5.21%；医疗卫生与计划生育支出5.6942万元，占年初预算2.54%；运转类项目支出85万元，占年初预算37.94%；住房保障类支出8.5412万元，占年初预算3.82%。
（六）一般公共预算基本支出预算情况说明
中国共产主义青年团信阳市委员会2020年一般公共预算基本支出139.0166万元，其中：人员经费101.8412万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费37.1754万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
（七）政府性基金预算支出决算情况说明
中国共产主义青年团信阳市委员会2020年无政府性基金预算支出。
（八）“三公”经费支出预算情况说明
中国共产主义青年团信阳市委员会2020年“三公”经费预算为13万元。2020年“三公”经费支出预算数与2019年预算数持平。
具体支出情况如下：
1、因公出国（境）费0万元。
2、公务用车购置及运行费5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数与2019年预算数持平。主要原因是编制部门预算时，公车改革政策已经落实，我单位暂定5万元。
3、公务接待费8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2019年预算数持平。主要原因是我单位根据实际需求数列支，并将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
中国共产主义青年团信阳市委员会2020年机关运行经费支出预算37.1754万元，包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。
2、政府采购支出情况
中国共产主义青年团信阳市委员会2020年没有政府采购预算支出。政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、关于预算绩效管理工作开展情况说明
中国共产主义青年团信阳市委员会2020年拟组织对4个项目进行预算绩效评价，涉及资金85万元，主要对服务全市中心工作系列活动项目经费20万元，机关党支部建设及活动项目经费15万元，青年志愿者系列活动项目经费30万元，团组织建设及活动项目经费20万元进行绩效评价。
4、国有资产占用情况
2019年期末，中国共产主义青年团信阳市委员会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种用途车0辆，特种用途车主要是无特种用车。其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
三、名词解释
1、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指共青团信阳市委员会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指共青团信阳市委履行加强政治引领、组织动员建功、联系服务青年的职责和青年外事工作的项目支出。
5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映共青团信阳市委员会预算管理单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6、其他社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）工伤保险支出（项）对工作中遭受意外伤害或职业病，并由此造成死亡、暂时或永久丧失劳动能力时，给予参保人员及其实用性法定的医疗救治以及必要的经济补偿。
7、其他社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）生育保险支出（项）参保女性职工的检查费、接生费、手术费、住院费和药费。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。
9、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
10、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：中国共产主义青年团信阳市委员会2020年度部门预算表
