2020年中共信阳市委统战部部门预算公开说明
目 录
一 、中共信阳市委统战部基本情况
（一）中共信阳市委统战部主要职责
（二）中共信阳市委统战部机构设置
二、2020年度部门预算情况说明
三、名词解释
附件：中共信阳市委统战部2020年度部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
一、中共信阳市委统战部基本情况
（一）中共信阳市委统战部主要职责
认真贯彻执行中央、省委关于统一战线的方针政策、调查研究统一战线各方面的情况、抓创新抓重点抓特色，推动统战工作出彩出果，引导统一战线成员紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，为造福信阳、添彩中原、全面建成小康社会提供广泛力量支持。
（二）中共信阳市委统战部机构设置
中共信阳市委统战部无所属二级机构，本预算就是本级预算。
部机关本级：中共信阳市委统战部，机关内设15个职能科室，共有信阳市委统战部机关办公室、干部科、民主党派科、政策研究室、经济联络科、理论宣传科、民族宗教科、对台工作科、党外知识分子工作科、港澳工作科、根亲文化工作科、机关党委、新的社会阶层人士统战工作科、侨务工作科、离退休干部工作科。实有人数41人（行政编编制33人、台联会参公人员3人，工勤人员5人）。
二、2020年度部门预算说明
（一）收入支出预算总体情况说明
中共信阳市委统战部2020年收入总计846.0787万元，支出总计846.0787万元，与2019年相比，收、支总计各减少155.599万元，下降15.53%。主要原因：牢固树立过紧日子思想，按照本市压减非急需非刚性资金支出要求，减少部分人员经费支出。
（二）收入预算总体情况说明
中共信阳市委统战部2020年收入预算846.0787万元，其中：一般公共预算收入846.0787万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，专户管理的收入0 万元，其他收入0万元，部门结转资金0万元。
（三）支出预算总体情况说明
中共信阳市委统战部2020年支出预算846.0787万元，其中：基本支出514.0787万元，占60.76 %；项目支出332万元，占39.24 %。
（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明
中共信阳市委统战部2020年财政拨款收支预算846.0787万元。与 2019年相比，财政拨款收支预算减少155.599万元，下降15.53%，下降的主要原因为：牢固树立过紧日子思想，按照本市压减非急需非刚性资金支出要求，减少部分人员经费支出。
（五）一般公共预算支出预算情况说明
中共信阳市委统战部2020年一般公共预算支出年初预算为846.0787万元。主要用于以下方面：人员工资及商品服务支出414.148万元，占年初预算48.95 %；社会保障和就业支出51.0103万元，占年初预算6.03 %；医疗卫生支出19.5683万元，占年初预算2.31 %；运转类项目支出332万元，占年初预算39.24%；住房保障类支出29.3521万元，占年初预算3.47%。
（六）一般公共预算基本支出预算情况说明
中共信阳市委统战部2020年一般公共预算基本支出514.0787万元，其中：人员经费360.8757万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费153.203万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
（七）政府性基金预算支出决算情况说明
中共信阳市委统战部2020年无政府性基金预算支出。
（八）“三公”经费支出预算情况说明
中共信阳市委统战部2020 年“三公”经费预算为71万元。2020年“三公”经费支出预算数与2019年预算数持平。
具体支出情况如下：
1、因公出国（境）费0万元。
2、公务用车购置及运行费30万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费30万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数与2019年预算数持平。
3、公务接待费41万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2019年预算数持平。将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，压缩公务接待开支。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
中共信阳市委统战部2020年机关运行经费支出预算153.203万元，包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。
2、政府采购支出情况
中共信阳市委统战部2020年没有政府采购预算支出。政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、关于预算绩效管理工作开展情况说明
中共信阳市委统战部2020年拟组织对3个项目进行预算绩效评价，涉及资金150万元，主要对招商引资工作项目经费50万元，侨务、港澳台工作项目经费60万元，民族宗教专项整治项目经费40万元进行绩效评价。
4、国有资产占用情况
2019年期末，我局共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
三、名词解释
1、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：指中共信阳市委统战部用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4、一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：指中共信阳市委统战部未单独设置项级科目的其他项目支出。
5、一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）：九中共信阳市委统战部参与宗教事务管理方面的支出。
6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映中共信阳市委统战部用于行政单位离退休人员方面的支出。
7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映中共信阳市委统战部预算管理单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8、其他社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）工伤保险支出（项）:对工作中遭受意外伤害或职业病，并由此造成死亡、暂时或永久丧失劳动能力时，给予参保人员及其实用性法定的医疗救治以及必要的经济补偿。
9、其他社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）生育保险支出（项）:参保女性职工的检查费、接生费、手术费、住院费和药费。
10、医疗卫生及计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位医疗保险缴费经费
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。
12、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
13、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
14、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：中共信阳市委统战部2020年度部门预算公开表
