2020年中共信阳市委直属机关工作委员会预算公开说明
目 录
一、部门基本情况
（一）中共信阳市委直属机关工作委员会主要职责
（二）中共信阳市委直属机关工作委员会机构设置
二、2020年度部门预算情况说明
三、名词解释
附件：中共信阳市委直属机关工作委员会2020年度部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
一、部门基本情况
（一）中共信阳市委直属机关工作委员会主要职责
统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施；指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想；对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告；指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况；配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告；督促指导市直机关各部门机关党委按期换届，审批关于召开党员大会和党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免；指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作；领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作；了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作；指导市直机关加强机关党建信息化建设；指导县（区）委直属机关工作委员会的工作；完成市委交办的其他任务。
（二）中共信阳市委直属机关工作委员会机构设置
中共信阳市委直属机关工作委员会部门预算仅包括机关本级预算，无所属二级机构，本预算就是本级预算。
机关本级设5个内设机构，分别是：市委直属机关纪检监察工委、办公室、组织部、宣传部、党建督查室。
二、2020年年度部门预算说明
（一）收入支出预算总体情况说明
中共信阳市委直属机关工作委员会2020年收入总计253.6313万元，支出总计253.6313万元，与2019年相比，收、支总计各减少17.2229万元，减少6.79%。主要原因：牢固树立过紧日子思想，按照本市压减非急需非刚性奖金支出要求，减少部分专项资金支出。
（二）收入预算总体情况说明
中共信阳市委直属机关工作委员会2020年收入预算253.6313万元，其中：一般公共预算收入253.6313万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，专户管理的收入0万元，其他收入0万元，部门结转资金0万元。
（三）支出预算总体情况说明
中共信阳市委直属机关工作委员会2020年支出预算253.6313万元，其中：基本支出202.6313万元，占80%；项目支出51万元，占20%。
（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明
中共信阳市委直属机关工作委员会2020年财政拨款收支预算253.6313万元，与2019相比，财政拨款收支预算增加17.2229万元，减少6.79%。主要原因：行政运转经费压缩。
（五）一般公共预算支出预算情况说明
中共信阳市委直属机关工作委员会2020年一般公共预算支出年初预算为253.6313万元。主要用于以下方面：人员工资及商品服务支出162.5238万元，占年初预算64.08%；社会保障和就业支出18.0703万元，占年初预算7.12%；医疗卫生支出类8.8149万元，占年初预算3.48%；运转类项目支出51万元，占年初预算的20.11%；住房保障类支出13.2223万元，占年初预算的5.21%。
（六）一般公共预算基本支出预算情况说明
中共信阳市委直属机关工作委员会2020年一般公共预算基本支出202.6313万元，其中：人员经费158.1808万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费44.4505万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
（七）政府性基金预算支出决算情况说明
中共信阳市委直属机关工作委员会2020年无政府性基金预算支出。
（八）“三公”经费支出预算情况说明
中共信阳市委直属机关工作委员会2020年“三公”经费预算为13万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年持平。
具体支出情况如下：
1、因公出国（境）0万元。
2、公务用车购置及运行费5万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数与2019年持平。
3、公务接待费8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2019年持平。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
中共信阳市委直属机关工作委员会2020年机关运行经费支出预算253.6313万元，包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。
2、政府采购支出情况
中共信阳市委直属机关工作委员会2020年没有政府采购预算支出。政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、关于预算绩效管理工作开展情况说明
中共信阳市委直属机关工作委员会2020年没有开展项目预算绩效评价。
4、国有资产占用情况
2019年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种用途车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
三、名词解释
1、财政拨款收入：是指市直财政当年拨付的资金。
2、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
3、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、一般公共服务（类）：是指市委直属机关工委用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。
行政运行（项）：是指为保障市委直属机关工委机关正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
一般行政管理事务（项）：是指市委直属机关工委的项目支出。
7、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：中共信阳市委直属机关工作委员会2020年度部门预算表
中共信阳市委直属机关工作委员会2020年度部门预算表.xls