目 录
第一部分 信阳市人民政府办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 信阳市人民政府办公室概况
一、部门职责
（一）负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。
（二）协助市政府领导同志起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。
（三）研究市政府各部门和县区政府请示的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。
（四）协助市政府领导同志处理需由市政府直接处理的重要问题、突发事件。
（五）督促检查市政府各部门和县区政府对市政府决定事项及市政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，并及时向市政府领导同志报告。
（六）负责办理市政府工作范围内的人大、政协的建议和提案工作。
（七）围绕市政府的中心工作和市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
（八）负责市政府及其办公室的公文收发、运转、印制工作；指导全市政府系统的文秘工作。
（九）负责全市政务信息的采编和分析；负责全市政府系统信息网络的规划和指导工作。
（十）负责市政府信息公开，指导监督全市政府信息公开工作。
（十一）负责全市政府系统政务信息化的规划、建设、技术与安全保障。
（十二）负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志的指示；组织指导全市应急预案体系建设。
（十三）负责市政府机关的行政事务和安全保卫工作。
（十四）管理市政府外事侨务办公室、驻郑州办事处、驻北京联络处、驻深圳办事处。
（十五）承办市政府领导同志交办的其他事项。
二、机构设置
（一）机构设置：一科、二科、三科、四科、五科、六科、七科、八科、信阳市人民政府督查室、信阳市人民政府法制办、政务公开办公室、信阳市人民政府目标管理办公室、市政府研究室、政务信息化管理科、信息调研室、秘书科、人事科、行政财务科、信阳市人民政府应急管理办公室（值班室）。
离退休干部工作科。负责市政府办公室机关离退休干部工作，指导直属单位的离退休干部工作。
机关党组织按有关规定设置。
所属的事业单位3个：信阳市市长热线办公室、市政府网站管理中心、市金融发展服务中心。
信阳市人民政府金融工作办公室，在信阳市人民政府办公室挂牌，机构规格为正处级。
（二）决算构成：从决算单位构成看，信阳市人民政府办公室部门决算包括：本级决算。
2018年度，信阳市人民政府办公室纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：信阳市人民政府办公室本级。
第二部分
信阳市人民政府办公室
2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为4434.49万元。与上年度相比，收、支总计各增加1041.26万元，增长30.69%。主要原因是2018年增加考核奖、通信费补贴、离退休休养费、补发机关服务中心人员2014年以来工资、车补及通信费等导致人员经费大幅增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计4220.41万元，其中：财政拨款收入4131.42万元，占97.89%；上级补助收入0.00万 元，占0.00%；事业收入0.00 万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入88.99万元，占2.11%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计4406.87万元，其中：基本支出4406.87万元，占100%；项目支出0.00万 元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出 0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计均为4345.50万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1158.61万元，增长36.36%。主要原因是2018年增加考核奖、通信费补贴、离退休休养费、补发机关服务中心人员2014年以来工资、车补及通信费等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出4317.88万元，占支出合计的97.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1345.07万元，增长45.25%。主要原因是2018年增加考核奖、通信费补贴、离退休休养费、补发机关服务中心人员2014年以来工资、车补及通信费等导致人员经费大幅增加。
结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出4317.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3936.61万元，占91.17%；社会保障和就业支出160.48万元，占3.72%；医疗卫生与计划生育支出67.94万元，占1.57%；住房保障支出152.85万元，占3.54%；外交（类）支出0.00万元，占0.00%。
具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2875.64万元，支出决算为4317.88万元，完成年初预算的150.15%。其中：
1．一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为246.7万元，大于年初预算数。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年补发机关服务中心人员2014年以来工资、车补及通信费等。
2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务事务（款）行政运行（项）。年初预算为1832.15万元，支出决算为3012.09万元，完成年初预算的164.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年新增考核奖、通信费补贴、增加培训费、差旅费等。
3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为28万元，大于年初预算数。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年单位代信阳市政府支付关于黄缘闭壳龟保护区范围调整咨询费28万元。
4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为107.54万元，支出决算为152.85万元，完成年初预算的142.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2017年下半年住房公积金延迟到2018年1月份缴纳。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出4317.88万元，其中：人员经费3125.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、救济费、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费1192.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为265.00万元，支出决算为145.25万元，完成预算的54.81%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位2018年严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩公务接待费实际支出。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加4.48万元，增长3.18%，其中：因公出国（境）费支出决算增加16.09万元；公务用车购置及运行费支出决算减少22.62万元，下降20.63%；公务接待费支出决算增加11.01万元，增长35.39%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是2018年有两人因公出国事项；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2018年底单位购置的调研用商务车辆价格较2017年底购置的中巴车价格低；公务接待费支出增加的主要原因是2018年新增信阳明港机场通航仪式大型接待活动、中央及省级督查检查增多等导致接待费用增加。
（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算16.09万元，完成预算的100.00%，占11.08%；公务用车购置及运行费支出决算 87.04万元，完成预算的100.00%，占59.92%；公务接待费支出决算42.12万元，完成预算的26.02%，占29.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费年初预算为16.09万元，支出决算为16.09万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 2个，累计2人次。开支内容包括：虞继强赴俄罗斯、捷克、匈牙利进行商务活动，叶中洲赴美国、墨西哥交流海绵城市建设和应急管理。
公务用车购置及运行费支出87.04万元，支出决算为87.04万元，完成年初预算 的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：
公务用车购置支出为24.69元，购置车辆1辆，为调研
用商务车。
公务用车运行支出62.35万元。主要用于车辆燃油费、保险费、过桥过路费等。2018年期末，信阳市人民政府办公室财政拨款公务用车保有量为17辆。
3．公务接待费年初预算为161.87万元，支出决算为42.12万元，完成年初预算的26.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年新增信阳明港机场通航仪式大型接待活动、中央及省级督查检查增多等导致接待费用增加。其中：
外宾接待支出0.00万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。
其他国内公务接待支出42.12万元。主要用于主要用于接待各督察组、考察团、重点项目企业、招商引资客商等。2018年共接待国内来访团组90多个、来宾1300多人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余214.08万元，本年收入4220.41万元，本年支出4406.87万元，年末结转和结余27.61万元。根据财政预算管理要求，我单位对2018年度一般公共预算基本支出开展绩效自评。通过预算绩效管理，基本做到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”，提高了单位财政资金使用效益。
(一)绩效管理工作开展情况
为做好预算绩效管理工作，我单位按照省财政厅、市财政局要求，积极开展预算绩效管理评价工作。在评价中主要遵循适用性原则、可操作性原则、产出与效果相结合原则。重点考虑产出与效果相结合，既考虑设计效果指标，反映专项资金绩效水平，又要设计效果指标，反映项目预算执行、管理的好坏。在绩效评价指标评价中主要采用的指标包括:社会效益指标、资金使用指标和资金管理指标。通过设定产出指标和效果指标，分别根据自评项目填写实际确定的各项具体指标。
(二)项目绩效自评结果
从评价情况来看，上述三个项目立项符合相关规定，绩效目标合理，绩效指标体系比较清晰，评价标准较为科学，项目绩效运行跟踪监控机制初步建立，项目管理、财务管理制度较为健全，任务质量完成较高，经济社会效益明显，群众满意度较好。按照设定的评价指标，已实现项目绩效目标，我单位绩效自评结果为良好。
（三）重点绩效评价结果
2018年度共对法制办法律培训费、金融办打击和处置非法集资专项、政务公开和信息化建设专项等3个项目进行了重点评价，涉及资金176.41万元。重点绩效评价结果为良好。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年，我单位2018年度政府性基金预算财政拨款支岀年初预算为0万，支出决算为0万元。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为663.23万元，支出决算为1192.64万元，完成年初预算的180.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年办公室举办干部能力提升培训班导致培训费、差旅费较2017年增加、机关服务中心补发2014年以来车补等。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额164.62万元，其中：政府采购货物支出94.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出70.43万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，信阳市人民政府办公室共有车辆17辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车 1辆、机要通信用车1辆、应急保障车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1 辆、其他用车13辆；单价价值50万元以上通用设备2套，单位价值100万元以上专用设备0套。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
第四部分（Excel表格）
信阳市人民政府办公室
2018年度部门决算表
