2019年中国民主促进会信阳市委员会部门预算公开说明
目 录
一 、中国民主促进会信阳市委员会基本情况
（一）中国民主促进会信阳市委员会主要职责
（二）中国民主促进会信阳市委员会机构设置
二、2019年度部门预算情况说明
三、名词解释
附件：中国民主促进会信阳市委员会2019年度部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
一、中国民主促进会信阳市委员会基本情况
（一）中国民主促进会信阳市委员会主要职责
中国民主促进会信阳市委员会员会主要职责：1、政治协商。贯彻执行党和国家方针、政策， 广泛听取社会各界意见，代表本党派参与信阳政治生活、经济建设和社会发展中的重大问题、重要决策的协调。2、民主监督。坚持“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共” 的方针，在调查研究的基础上，对执政党和政府及其机关执行政策和法规法令情况进行民主监督，及时提出意见和建议。3、参政议政。充分发挥参政党的作用，组织本党派中的人大代表、政协委员对信阳的“两个文明”建设及社会热点问题进行调研，撰写议案、提案，发表意见，反映情况。4、按照《中共中央关于坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商的意见》要求，对本党派成员进行党的路线、方针、政策教育，有计划稳定发展组织，加强自身建设。5、完成民进河南省委、中共信阳市委交办的其他任务。
（二）中国民主促进会信阳市委员会机构设置
民进信阳市委内设办公室1个科室。没有所属单位，公开的就是本级预算。
二、2019年度部门预算说明
（一）收入支出预算总体情况说明
中国民主促进会信阳市委员会2019年收入总计63.0632万元，支出总计63.0632万元，与2018年相比，收、支总计各增加1.7005万元，增长3%。主要原因：工资性支出增加。
（二）收入预算说明
中国民主促进会信阳市委员会2019年收入预算63.0632万元，其中：一般公共预算收入63.0632万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，专户管理的收入0万元，其他收入0万元，部门结转资金0万元。
（三）支出预算总体情况说明
中国民主促进会信阳市委员会2019年支出预算63.0632万元，其中：基本支出43.0632万元，占68%；项目支出20万元，占32%。
（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明
中国民主促进会信阳市委员会2019年财政拨款收支预算63.0632万元。与2018年相比，财政拨款收支预算增加1.7005万元，增长3%。主要原因：工资性支出增加。
（五）一般公共预算支出预算情况说明
中国民主促进会信阳市委员会2019年一般公共预算支出年初预算为63.0632万元。主要用于以下方面：人员工资及商品服务支出43.0632万元，占年初预算68%； 运转类项目支出20万元，占年初预算32%。
（六）一般公共预算基本支出预算情况说明
中国民主促进会信阳市委员会2019年一般公共预算基本支出43.0632万元，其中：人员经费30.3365万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等；公用经费 12.7267万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、福利费、其他交通费用等。
（七）政府性基金预算支出预算情况说明
中国民主促进会信阳市委员会2019年无政府性基金预算支出。
（八）“三公”经费支出预算情况说明
中国民主促进会信阳市委员会2019年“三公”经费预算为8万元。2019年“三公”经费支出预算数较2018年减少1万元。
具体支出情况如下：
1、因公出国（境）费0万元。
2、公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，与2018年一致。
3、公务接待费8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2018年减少1万元。主要原因是2019年我单位将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
中国民主促进会信阳市委员会2019年机关运行经费支出预算12.7267万元，包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。
2、政府采购支出情况
中国民主促进会信阳市委员会2019年没有政府采购预算支出。政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、关于预算绩效管理工作开展情况说明
中国民主促进会信阳市委员会2019年拟组织对4个项目进行预算绩效评价，涉及资金20万元，主要对参政议政课题调研活动10万元、交流刊物印刷4万元、年度工作会议5万元、年节慰问1万元进行绩效评价。
4、国有资产占用情况
2018年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种用途车0辆。单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。
三、名词解释
1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：中国民主促进会信阳市委员会2019年部门预算表
