2019年中国共产主义青年团信阳市委员会部门预算公开说明
目 录
一 、团市委基本情况
（一）共青团信阳市委部门主要职责
（二）共青团信阳市委部门机构设置
二、2019年度团市委预算情况说明
三、名词解释
附件：中国共产主义青年团信阳市委员会2019年度部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
一、团市委基本情况
（一）部门主要职责
1.领导全市共青团工作；
2.领导全市青联、学联、青年统战和少先队工作，对全市青年社团组织进行指导和管理；
3.参与制定青少年事业的发展规划和青少年工作的方针、政策；
4.关心青少年成长，维护青少年的合法权益，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务；
5.调查研究青年工作中的实际问题，提出相应的对策，引导青年正确处理工作、学习、生活等问题，积极开展各种活动；
6.协助政府教育部门做好大、中、小学校的教育管理工作，维护学校的稳定和社会的团结；
7.在全市经济建设中，组织带领全市团员青年发挥生力军作用和突击队作用，完成市委、政府交办的有关经济工作任务；
8.负责团的组织建设，协助党委抓好县区团委领导班子建设，负责团干培训；
9.承担市委、市政府、团省委交办的其他事务。
（二）部门机构设置
根据相关职责及《团章》规定，机关内设8个部室。分别是办公室（挂“希望工程”办公室牌子）、组织部、宣传部（挂维护青少年合法权利办公室牌子）、学少部、青工部、青农部、市直团委、青年志愿者工作部。机关行政编制17名，其中行政编制16名，工勤编制1名。没有所属单位，公开的就是本级预算
二、2018年度团市委预算情况说明
（一）收入支出预算总体情况说明
团市委2019年收入总计275.0829万元，支出总计275.0829万元，与2018年相比，收、支总计各减少97.5493万元,降低26%。主要原因：项目经费减少。
（二）收入预算说明
团市委2019年收入预算275.0829万元，其中：一般公共预算收入275.0829万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，专户管理的收入0万元，其他收入0万元，部门结转资金0万元。
（三）支出预算总体情况说明
团市委2019年支出预算275.0829万元，其中：基本支出175.0829万元，占64%；项目支出100万元，占36%。
（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明
团市委2019年财政拨款收支预算275.0829万元。与2018年相比，财政拨款收支预算减少97.5493万元，降低26%，减少的主要原因为：项目经费减少。
（五）一般公共预算支出预算情况说明
团市委2019年一般公共预算支出年初预算为275.0829万元。主要用于以下方面：人员工资及商品服务支175.0829万元，占年初预算64%；一般公共服务支出239.8824万元，占年初预算87.2%；社会保障和就业支出17.8176万元，占年初预算6.48%；医疗卫生类项目支出6.9533万元，占年初预算2.52%；住房保障类支出10.4296万元，占年初预算3.8%。
（六）一般公共预算基本支出预算情况说明
团市委2019年一般公共预算基本支出175.0829万元，其中：人员经费133.1782万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金等；商品和服务支出41.9047万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、公务用车运行维护费等。
（七）政府性基金预算支出预算情况说明
团市委2019年无政府性基金预算支出。
（八）“三公”经费支出预算情况说明
团市委2019年“三公”经费预算为13万元。2019年“三公”经费支出预算数比2018年减少1万元。
1、因国出国（境）0万元。
2、公务用车购置及运行费5万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数与2018年持平。
3、公务接待费8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2018年减少1万元。减少的主要原因是2019年我单位按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
团市委2019年机关运行经费支出预算41.9047万元，包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。
2、政府采购支出情况
团市委2019年没有政府采购预算支出。政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、关于预算绩效管理工作开展情况说明
团市委2019年拟组织对3个项目进行预算绩效评价，涉及资金100万元，主要对助力脱贫攻坚系列活动40万元、少先队、中学共青团工作30万元、青年志愿者工作30万元进行绩效评价。
4、国有资产占用情况
2019年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种用途车0辆。单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。
三、名词解释
1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：中国共产主义青年团信阳市委员会2019年部门预算表
中国共产主义青年团信阳市委员会2019年部门预算表.xlsx