2019年中共信阳市委统战部部门预算
公开说明
目 录
一 、中共信阳市委统战部基本情况
（一）信阳市委统战部主要职责
（二）信阳市委统战部机构设置
二、2019年度部门预算情况说明
三、名词解释
附件：中共信阳市委统战部2019年度部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
一、中共信阳市委统战部基本情况
（一）部门基本设置、职能。
主要职责是：认真贯彻执行中央、省委关于统一战线的方针政策、调查研究统一战线各方面的情况、抓创新抓重点抓特色，推动统战工作出彩出果，引导统一战线成员紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，为造福信阳、添彩中原、全面建成小康社会提供广泛力量支持。
（二）中共信阳市委统战部机构设置
中共信阳市委统战部机关内设15个职能科室，共有信阳市委统战部机关办公室、干部科、民主党派科、政策研究室、经济联络科、理论宣传科、民族宗教科、对台工作科、党外知识分子工作科、港澳工作科、根亲文化工作科、机关党委、新的社会阶层人士统战工作科、侨务工作科、离退休干部工作科。实有人数41人（行政编编制33人、台联会参公人员3人，工勤人员5人），没有所属单位，公开的就是本级预算。
二、2019年度部门预算说明
（一）收入支出预算总体情况说明
中共信阳市委统战部2019年收入总计1001.6777万元，支出总计1001.6777万元，与2018年相比，收、支总计各增加381.3995万元，增长61%。主要原因：由于机构改革，市台办、市外事办并入我单位造成收入支出增幅较大。
（二）收入预算说明
中共信阳市委统战部2019年收入预算1001.6777万元，其中：一般公共预算收入1001.6777万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，专户管理的收入0万元，其他收入0万元，部门结转资金0万元。
（三）支出预算总体情况说明
中共信阳市委统战部2019年支出预算1001.6777万元，其中：基本支出661.6777万元，占66 %；项目支出340万元，占34%。
（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明
中共信阳市委统战部2019年财政拨款收支预算1001.6777万元。与 2018 年相比，财政拨款收支预算增加381.3995万元，增长61%。主要原因：由于机构改革，市台办、市外事办并入我单位造成收入支出增幅较大。。
（五）一般公共预算支出预算情况说明
中共信阳市委统战部2019年一般公共预算支出年初预算为1001.6777万元。主要用于以下方面：人员工资及商品服务支出661.6777万元，占年初预算66 %； 运转类类项目支出340万元，占年初预算34%。
（六）一般公共预算基本支出预算情况说明
中共信阳市委统战部2019年一般公共预算基本支出661.6777万元，其中：人员经费493.3934万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、住房公积金等；公用经费 168.2843万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
（七）政府性基金预算支出预算情况说明
中共信阳市委统战部2019年无政府性基金预算支出。
（八）“三公”经费支出预算情况说明
中共信阳市委统战部2019 年“三公”经费预算为71万元。2019年“三公”经费支出预算数比 2018年增加11万元。
具体支出情况如下：
1、因公出国（境）费0万元。
2、公务用车购置及运行费30万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费30万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数比2018年增加15万元。原因：由于机构改革，市台办、市外事办并入我单位造成支出增幅较大。
3、公务接待费41万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2018 年减少4万元。减少的主要原因是2019年我单位将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
中共信阳市委统战部2019年机关运行经费支出预算168.2843万元，包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。
2、政府采购支出情况
中共信阳市委统战部2019年政府采购预算支出13.4万元，其中：政府采购货物预算13.4万元、政府采购工程预算0万元。采购内容包括办公设备以及更新办公家具。政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。
3、关于预算绩效管理工作开展情况说明
中共信阳市委统战部2019年拟组织对12个项目进行预算绩效评价，涉及资金340万元，主要对统战部机关党外知识工作经费10万元、民族宗教事务30万元、侨台、根亲工作经费20万元、全市统战干部理论培训费30万元、全市统战工作会议费30万元、双创工作经费20万元、统战理论及政研工作经费10万元、习近平新思想、新时代及《宪法》宣传费10万元、统一战线宣传费50万元、招商引资工作经费50万元、原外事办工作经费30万元、涉台工作经费50万元进行绩效评价。
4、国有资产占用情况
2018年期末，我单位共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种用途车0辆。单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。
三、名词解释
1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：中共信阳市委统战部2019年部门预算公开表
