2019年中共信阳市委直属机关工作委员会
预算公开说明
目 录
一、部门基本情况
（一）市直工委主要职责
（二）市直工委机构设置
二、2019年度部门预算情况说明
三、名词解释
附件：中共信阳市委直属机关工作委员会2019年度部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
一、部门基本情况
（一）中共信阳市委直属机关工作委员会主要职责
负责制定市直机关党的建设规划，并组织实施；指导市直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，抓好对党员的教育和管理，对科级及以下党员干部进行政治理论培训；指导市直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作；开展对党员特别是党员领导干部的监督，负责市直机关科级党员干部违反党纪处理；负责审批市直机关党组织的设置及党员的发展工作，做好党费的收缴和管理等党务工作；负责市直机关反邪教工作；指导和协调市直机关群众工作及统战工作；承办市委交办的其他任务。
（二）中共信阳市委直属机关工作委员会机构设置
设6个内设机构，分别是：市直机关纪律检查工作委员会、办公室、组织部、宣传部、市直610办公室、群众工作部。没有所属单位，公开的就是本级预算。
二、2019年年度部门预算说明
（一）收入支出预算总体情况说明
中共信阳市委直属机关工作委员会2019年收入总计270.8542万元，支出总计270.8542万元，与2018年相比，收、支总计各减少4.2774万元，减少1.58%。主要原因：行政运转经费压缩。
（二）收入预算说明
中共信阳市委直属机关工作委员会2019年收入预算270.8542万元，其中：一般公共预算收入270.8542万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，专户管理的收入0万元，其他收入0万元，部门结转资金0万元。
（三）支出预算总体情况说明
中共信阳市委直属机关工作委员会2019年支出预算270.8542万元，其中：基本支出210.8542万元，占78%；项目支出60万元，占22%。
（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明
中共信阳市委直属机关工作委员会2019年财政拨款收支预算270.8542万元，与2018相比，财政拨款收支预算减少4.2774万元，减少1.58%。主要原因：行政运转经费压缩。
（五）一般公共预算支出预算情况说明
中共信阳市委直属机关工作委员会2019年一般公共预算支出年初预算为270.8542万元。主要用于以下方面：人员工资及商品服务支出210.8542万元，占年初预算78%；运转类项目支出60万元，占年初预算22%。
（六）一般公共预算基本支出预算情况说明
中共信阳市委直属机关工作委员会2019年一般公共预算基本支出210.8542万元，其中：人员经费167.0145万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费43.8397万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
（七）政府性基金预算支出预算情况说明
中共信阳市委直属机关工作委员会2019年无政府性基金预算支出。
（八）“三公”经费支出预算情况说明
中共信阳市委直属机关工作委员会2019年“三公”经费预算为13万元。2019年“三公”经费支出预算数比2018年减少1万元，减少7%。
具体支出情况如下：
1、因公出国（境）0万元。
2、公务用车购置及运行费5万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数与2018年持平。
3、公务接待费8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2018年减少1万元，减少11%。减少的主要原因是按照八项规定和省委市委厉行节约的有关要求，进一步压缩公务接待开支。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
中共信阳市委直属机关工作委员会2019年机关运行经费支出预算270.8542万元，包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。
2、政府采购支出情况
中共信阳市委直属机关工作委员会2019年没有政府采购预算支出。政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、关于预算绩效管理工作开展情况说明
中共信阳市委直属机关工作委员会2019年没有开展项目预算绩效评价。
4、国有资产占用情况
2019年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
三、名词解释
1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：中共信阳市委直属机关工作委员会2019年度部门预算表
中共信阳市委直属机关工作委员会2019年度部门预算表.XLSX