信阳市人民政府办公室
2017年度部门决算
目 录
第一部分 信阳市人民政府办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 信阳市人民政府办公室2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、关于支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于预算绩效情况说明
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分 信阳市人民政府办公室部门决算名词解释
第一部分 信阳市人民政府办公室概况
一、主要职责
（一）负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。
（二）协助市政府领导同志起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。
（三）研究市政府各部门和县区政府请示的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。
（四）协助市政府领导同志处理需由市政府直接处理的重要问题、突发事件。
（五）督促检查市政府各部门和县区政府对市政府决定事项及市政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，并及时向市政府领导同志报告。
（六）负责办理市政府工作范围内的人大、政协的建议和提案工作。
（七）围绕市政府的中心工作和市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
（八）负责市政府及其办公室的公文收发、运转、印制工作；指导全市政府系统的文秘工作。
（九）负责全市政务信息的采编和分析；负责全市政府系统信息网络的规划和指导工作。
（十）负责市政府信息公开，指导监督全市政府信息公开工作。
（十一）负责全市政府系统政务信息化的规划、建设、技术与安全保障。
（十二）负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志的指示；组织指导全市应急预案体系建设。
（十三）负责市政府机关的行政事务和安全保卫工作。
（十四）管理市政府外事侨务办公室、驻郑州办事处、驻北京联络处、驻深圳办事处。
（十五）承办市政府领导同志交办的其他事项。
二、机构设置及部门决算单位构成
（一）机构设置：一科、二科、三科、四科、五科、六科、七科、八科、信阳市人民政府督查室、信阳市人民政府法制办、政务信息化管理科、政务公开办公室、信阳市人民政府目标管理办公室、市政府研究室、秘书科、信息调研室、人事科、行政财务科、信阳市人民政府应急管理办公室（值班室）。
离退休干部工作科。负责市政府办公室机关离退休干部工作，指导直属单位的离退休干部工作。
机关党组织按有关规定设置。
所属的事业单位3个：信阳市市长热线办公室、市政府网站管理中心、市金融发展服务中心。
信阳市人民政府金融工作办公室，在信阳市人民政府办公室挂牌，机构规格为正处级。
（二）部门决算单位构成。纳入信阳市人民政府办公室2017年度部门决算编制范围的单位包括信阳市人民政府办公室本级，其中包括信阳市人民政府法制办（内设机构）、信阳市人民政府金融工作办公室（在信阳市人民政府办公室挂牌，机构规格为正处级）。
第二部分 信阳市人民政府办公室
2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计3024.38万元，支出总计3179.16万元，与2016年相比，收、支总计各增加307.61万元、174.77万元，增长11.32%、5.82%。收入变动的主要原因是：2017年机关事业单位基本养老保险财政拨款收入较2016年增加。支出变动的主要原因： 2016年9月份养老保险改革后，2017年机关事业单位基本养老保险缴费较2016年大幅增加。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计3024.38万元，其中：财政拨款收入2818.03万元，占93.18%；其他收入206.34万元，占6.82%。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计3179.16万元，其中：基本支出3179.16万元，占100%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收入总决算2818.03万元，支出总决算2972.81万元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加101.26万元，增长3.73%，变动的主要原因： 2017年机关事业单位基本养老保险财政拨款收入较2016年增加；支出总计减少31.58万元，下降1.05%，变动的主要原因：2017年办公设备购置费较2016年大幅减少。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出2972.81万元，占支出合计的93.51%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少31.58万元，下降1.05%，变动的主要原因：2017年办公设备购置费较2016年大幅减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出2972.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2646.1万元，占89.01%；社会保障和就业支出205.67万元，占6.92%；医疗卫生与计划生育支出66.54万元，占2.24%；住房保障支出54.51万元，占1.83%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2774.82万元，支出决算为2972.81万元，完成年初预算的107.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2017年单位人员职务晋升导致工资福利支出大幅增加。其中：
1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务事务（款）行政运行（项）。年初预算为1820.48万元，支出决算为2020.56万元，完成年初预算的110.99%。决算数大于预算数的主要原因是2017年单位人员职务晋升导致工资福利支出大幅增加。
2．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为99.81万元，支出决算为54.51万元，完成年初预算的54.61%。决算数小于预算数的主要原因是2017年下半年住房公积金延迟到2018年1月份缴纳。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出2972.81万元，其中：人员经费1965.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离休费、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费等；公用经费1007.53万元，主要包括：办公费、差旅费、公车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费等。与2016年相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少31.58万元，下降1.05%，变动的主要原因：2017年办公设备购置费大幅减少。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为283万元，支出决算为140.77万元，完成预算的49.74%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初预算数为0元；公务用车购置及运行费支出决算为109.65万元，年初预算数为85万元，完成预算的129%；公务接待费支出决算为31.11万元，年初预算数为198万元，完成预算的15.71%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位2017年严格执行中央八项规定，厉行节约，缩减公务接待费用支出。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加38.25万元，增长37.31%，其中：因公出国（境）费支出决算减少5.45万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算增加45.14万元，增长69.99%；公务接待费支出决算减少1.45万元，下降4.45%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是2017年无出国事项；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2017年底单位购置调研用中巴一辆；公务接待费支出减少的主要原因是2017年我单位厉行节约，严控公务接待支出。
（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算109.65万元，占77.9%；公务接待费支出决算31.11万元，占22.1%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费支出109.65万元。其中：
公务用车购置支出为55元，购置车辆1台，为调研用中巴。公务用车运行支出54.65万元。主要用于车辆燃油费、保险
费、过桥过路费等。2017年期末，信阳市人民政府办公室财政拨款公务用车保有量为18辆。
3．公务接待费支出31.11万元。主要用于接待各督察组、考察团、重点项目企业、招商引资客商等。信阳市人民政府办公室2017年度共接待国内来访团组70多个、来访外宾700多人次。
八、关于预算绩效情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余368.86万元，本年收入2818.03万元，本年支出2972.81万元，年末结转和结余214.08万元。根据财政预算管理要求，我单位对2017年度一般公共预算基本支出开展绩效自评。通过预算绩效管理，基本做到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”，提高了单位财政资金使用效益。
(一)绩效管理工作开展情况。为做好预算绩效管理工作，我单位按照省财政厅、市财政局要求，积极开展预算绩效管理评价工作。在评价中主要遵循适用性原则、可操作性原则、产出与效果相结合原则。重点考虑产出与效果相结合，既考虑设计效果指标，反映专项资金绩效水平，又要设计效果指标，反映项目预算执行、管理的好坏。在绩效评价指标评价中主要采用的指标包括:社会效益指标、资金使用指标和资金管理指标。通过设定产出指标和效果指标，分别根据自评项目填写实际确定的各项具体指标。2017年度共对法制办法律培训费、金融办打击和处置非法集资专项、政务公开和信息化建设专项等3个项目进行了重点评价，涉及资金176.41万元。
(二)项目绩效自评结果。
从评价情况来看，上述三个项目立项符合相关规定，绩效目标合理，绩效指标体系比较清晰，评价标准较为科学，项目绩效运行跟踪监控机制初步建立，项目管理、财务管理制度较为健全，任务质量完成较高，经济社会效益明显，群众满意度较好。按照设定的评价指标，已实现项目绩效目标，我单位绩效自评结果为良好。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年，我单位2017年度政府性基金预算财政拨款支岀年初预算为0万，支出决算为0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度机关运行经费支出1007.53万元，比2016年减少102.84万元，下降9.26%，下降主要原因为办公设备购置费较2016年大幅减少。
（二）政府采购支出情况。
2017年度政府采购支出总额120.23万元，占总支出的12.8%。其中：政府采购货物支出55.55万元，政府采购服务支出64.68万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
2017年期末，信阳市人民政府办公室共有车辆18辆，其中：一般公务用车18辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备2套，单位价值100万元以上专用设备0套。
第三部分 信阳市人民政府办公室
部门决算名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、一般公共服务（类）事务（款）行政运行：指行政单位的基本支出。
四、一般公共服务（类）事务（款）一般行政管理事务：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
五、一般公共服务（类）事务（款）法制建设：指各级政府用于法制建设方面的支出。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2017年度信阳市人民政府办公室部门决算表.xls
