信阳市妇女联合会
2017年度部门决算
目 录
第一部分 信阳市妇女联合会概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 信阳市妇女联合会2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、关于支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于预算绩效情况说明
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分 信阳市妇女联合会部门决算名词解释
第一部分 信阳市妇女联合会概况
一、主要职能
信阳市妇女联合会是市委领导下的全市各族各界妇女
的群众团体组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。主要职能：代表和维护妇女权益，促进男女平等。
二、机构设置及部门决算单位构成
市妇联机关内设6个部室均纳入决算范围分别是：办公室、组宣部、城乡部、权益部、儿童部、妇儿工委办公室。
第二部分 信阳市妇女联合会
2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计311.7万元，支出总计285.88万元，与2016年相比，收入总计增加92.2万元，增长29.58%。收入变动的主要原因是：新调入人员增加了工资及住房公积金、养老保险等，补录落实养老保险制度改革准备期兑现的工资及平时考核奖等。支出总计增加61.58万元，增长21.54%。支出变动的主要原因是：新调入人员发放工资及交住房公积金、养老保险等，兑现落实养老保险制度改革准备期的工资及平时考核奖等。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计311.7万元，其中：财政拨款收入
267.06万元，占85.68%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入44.64万元，占14.32%。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计285.88万元，其中：基本支出285.88万元，占100%。项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收入总决算267.06万元，支出总决算241.2万元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加21.7万元，增长8.12%。变动的主要原因：新调入人员的工资等（调入的人员是2015年调入，但入编手续是2017年办理完的，新调入人员一直在单位上班，入编后补发2015-2017年的工资、各项保险及补助等）。支出总计增加16.94万元，增长7.02%。变动的主要原因：补发新调入人员的工资等（调入的人员是2015年调入，但入编手续是2017年办理完的，新调入人员一直在单位上班，入编后补发2015-2017年的工资、各项保险及补助等）。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出241.24万元，占支出合计的84.37%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.74万元，增长9.01%。变动的主要原因：补发新调入人员的工资等（调入的人员是2015年调入，但入编手续是2017年办理完的，新调入人员一直在单位上班，入编后补发2015-2017年的工资、各项保险及补助等）。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出241.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出207.95万元，占86.2%；社会保障和就业支出16.85万元，占6.98%；医疗卫生与计划生育支出6.58万元，占2.73%；住房保障支出9.86万元，占4.09%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为232.03万元，支出决算为241.24万元，完成年初预算的103.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：调入人员的工资及各项保险及补助。其中：
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为174.34万元，支出决算为176.4万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是调入人员的工资。
2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为41.25万元，支出决算为47.99万元，完成年初预算的116.34%。决算数大于预算数的主要原因是增加活动费用的开支。
3、医疗卫生与计划生育支出。年初预算为6.58万元，支出决算为6.99万元，完成年初预算的106.23%，调入人员缴纳医疗保险等费用。
4、住房保障支出。年初预算为9.86万元，支出决算为9.86万元，完成年初预算的100%。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出241.24万元，其中：人员经费162.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、基本养老保险缴费；公用经费47.99万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、会议费、公务用车运行维护费等。与2016年相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加16.94万元，增长7.02%。变动的主要原因：补发新调入人员的工资等（调入的人员是2015年调入，但入编手续是2017年办理完的，新调入人员一直在单位上班，入编后补发2015-2017年的工资、各项保险及补助等）。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为6.61万元，完成预算的47.21%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.61万元，完成预算的17.89%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是接待费有所减少。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加1.21万元，增长18.3%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.21万元，增长24%；公务接待费用与2016年相比基本持平。因公出国无变动因为无此项经费；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是公务车的维修费有所增加； 公务接待费支出严格控制“三公”经费开支与2016年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5万元，占75.74%；公务接待费支出决算1.61万元，占24.36%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：会议支出0万元，境外业务培训支出0万元。
2．公务用车购置及运行费支出5万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出5万元。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费5万元，比2016年开支增加1.21万元，主要是维修费有所增加。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1量。
3．公务接待费支出1.61万元。主要用于省妇联来我市开展调研工作。信阳市妇联2017年度共接待上级单位督导、各县区妇联到我单位汇报工作等公务接待，共接待10批次，40多人次。公务接待费用与2016年相比基本持平。
八、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2017年单位未开展绩效管理工作。
（二）项目绩效自评结果。
2017年单位未开展项目绩效自评工作。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度机关运行经费支出252.59万元，比2016年增加55.29万元，增长21.89%。变动的主要原因是：新调入人员发放工资及交住房公积金、养老保险等，兑现落实养老保险制度改革准备期的工资及平时考核奖等。
（二）政府采购支出情况。
2017年度政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
2017年期末，信阳市妇女联合会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分信阳市妇女联合会
部门决算名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
第四部分 信阳市妇女联合会
2017年度部门决算表
