中共信阳市委组织部
2017年度部门决算
目 录
第一部分 中共信阳市委组织部概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 中共信阳市委组织部2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、关于支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于预算绩效情况说明
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分 中共信阳市委组织部部门决算名词解释
第一部分 中共信阳市委组织部概况
一、 主要职责
贯彻执行中央关于干部队伍建设的路线、方针、政策，组织落实培养选拔任用干部工作；研究和指导全市党组织特别是党的基层组织建设；提出县区、市直各单位以及其他单位列入市委管理的领导班子和领导干部调整配备的意见和建议。从宏观上研究和指导全市党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定全市组织人事工作的有关政策和制度；负责全市组织工作和干部工作的检查落实。主管全市干部教育工作，制定全市干部教育规划和实施意见；负责全市人才和知识分子工作的指导和协调；负责市政府系统以外单位实施公务员法工作的综合指导、监督和管理；负责全市大学生村干部选聘、管理、任用、培训、考核等工作的组织与指导；负责全市离退休干部工作的宏观管理；承办市委交办的其他事项……
二、机构设置及部门决算单位构成
中共信阳市委组织部有二级预算单位0个，三级预算单位0个。本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的预算单位包括组织部本级、所属0个二级单位、所属0个三级单位，具体单位名单如下：
序号 单位名称
1 中共信阳市委组织部本级
…… ……
第二部分
中共信阳市委组织部
2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计1790.92万元，支出总计1759.70万元，与2016年相比，收入总计增加553.94万元，增加44.78%，支出总计增加563.81万元，增加 47.15%。收入变动的主要原因是：人员增加，薪金福利、社保等费用增加、专项经费相对增加。支出变动的主要原因：人员增加、薪金福利、社保等费用增加、下乡调研督导费用增加、差旅费用增加、一般办公管理事务费用增加、商品和服务支出费用增加、举办全市党务、组织人事培训班费用有所增加等。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计1790.92万元，其中：财政拨款收入1649.21万元，占92.09%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入141.71万元，占7.91%。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计1759.70万元，其中：基本支出1754.70万元，占99.72%；项目支出5万元，占0.28%；经营支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收入总决算1649.21万元。与2016年相比，财政拨款收入增加412.23万元，增加33.33%。支出总决算1617.99万元。与2016年相比，财政拨款支出增加422.1万元，增加35.30%。变动的主要原因：人员增加、薪金福利、社保等费用增加、下乡调研督导费用增加、差旅费用增加、一般办公管理事务费用增加、举办全市各类党务、组织人事培训班费用大部分由我单位支付，导致培训费用增加。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出1617.99万元，占支出合计的91.95%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加422.1万元，增长35.3%。变动的主要原因：人员增加、薪金福利、社保等费用增加、下乡调研督导费用增加、差旅费用增加、一般办公管理事务费用增加、举办全市各类党务、组织人事培训班费用增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出1617.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1617.99万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1599.8304万元，支出决算为1617.99万元，完成年初预算的101.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员增加、薪金福利、社保等费用增加、下乡调研督导费用增加、差旅费用增加、一般办公管理事务费用增加等、举办全市培训班费用增加。其中：
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1599.8304万元，支出决算为1617.99万元，完成年初预算的101.14%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、薪金福利、社保等费用增加、下乡调研督导费用增加、差旅费用增加、一般办公管理事务费用增加等、举办全市培训班费用增加。
2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出1612.99万元，其中：人员经费744.31万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费868.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、其他支出。
与2016年相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加417.1万元，增长34.88%。变动的主要原因：人员增加、薪金福利、社保等费用增加、下乡调研督导费用增加、差旅费用增加、商品和服务支出有所增加、一般办公管理事务费用增加、举办全市培训班费用增加。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为83万元，支出决算为65.37万元，完成预算的78.76%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为38.34万元，完成预算的191.7%；公务接待费支出决算为27.03万元，完成预算的42.90%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：公务车运行费用增加，如经常下乡调研督导，导致过路过桥费和汽油费增加。集体外出学习参观，租用大巴费用增加。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少6.76万元，下降9.37%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少6.27万元，下降14.06%；公务接待费支出决算减少0.49万元，下降1.78%。无因公出国此项经费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：公务车改革。公务接待费支出减少的主要原因是：严格按照中央八项规定要求，进一步压缩公务接待开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算38.34万元，占58.65%；公务接待费支出决算27.03万元，占41.35%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。单位因公出国团组0个，累积0人次。
2．公务用车购置及运行费支出38.34万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出38.34万元。主要用于单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为一般公务用车4辆。
3．公务接待费支出27.03万元。主要用于2017年国内公务接待。组织部2017年度共接待国内来访团组40个、来访人员380人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，组织部2017年度没有项目，对一般公共预算项目支出未开展绩效自评。
（二）项目绩效自评结果。
组织部在2017年度没有项目，部门决算中未增加项目绩效评价结果。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度机关运行经费支出868.68万元，比2016年减少327.21万元，减少27.36%。变动的主要原因是：严格执行有关规定，控制各项费用增加。
（二）政府采购支出情况。
2017年度政府采购支出总额0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
2017年期末，组织部共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分
中共信阳市委组织部
部门决算名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
第四部分（Excel表格）
中共信阳市委组织部
2017年度部门决算表
说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。