2018年信阳市茶产业办公室部门预算公开
目 录
一 、信阳市茶产业办公室基本情况
（一）主要职责
（二）机构设置
二、2018年度部门预算情况说明
三、名词解释
附件：信阳市茶产业办公室2018年度部门预算表
1．部门收支总体情况表
2．2018年部门收入总体情况表
3．2018年部门支出总体情况表
4．2018年财政拨款收支总体情况表
5．2018年一般公共预算支出情况表
6．2018年一般公共预算基本支出情况表
7．2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．2018年政府性基金预算支出情况表
一、信阳市茶产业办公室基本情况
（一） 主要职责
贯彻执行市委、市政府及上级有关部门发展农村产业政策，提出信阳市茶产业发展建议和措施。制定全市茶产业发展规划和发展战略，经批准后组织实施；督促检查各县区目标完成情况。负责组织举办信阳茶文化节。负责指导茶叶生产技能培训、新技术引进与推广工作，组织开展茶叶深加工、精加工和新产品的研发工作。积极参与茶产业对外招商引资工作，配合有关部门做好涉茶重大项目的规划、调研、论证、评审、申报、审核和监督落实工作。积极开拓国内外茶叶销售市场，努力打造龙头企业和知名品牌。负责对“信阳毛尖原产地标识”和“信阳毛尖”证明商标的使用和监管工作。协助建立和完善茶叶相关质量标准管理体系，协助做好产品质量和安全管理工作。负责对茶叶协会等社团组织的业务管理和指导。完成市委、市政府交办的其它工作。
（二）内设机构
信阳市茶产业办公室，是市政府直属公益一类事业单位，规格为正处级，内设3个科室：综合科、产业发展科和营销管理科。
二、2018年度部门预算说明
（一）收入支出预算总体情况说明
信阳市茶产业办公室2018年收入总计159.5993万元，支出总计159.5993万元，与2017年相比，收、支总计各增加0.9321万元，增长0.6%。主要原因：人员增资。
（二）收入预算说明
信阳市茶产业办公室2018年收入预算159.5993万元，其中：一般公共预算收入159.5993万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，专户管理的收入0万元，其他收入0万元，部门结转资金0万元。
（三）支出预算总体情况说明
信阳市茶产业办公室2018年支出预算159.5993万元，其中：基本支出99.5993万元，占62.4 %；项目支出60万元，占37.6 %。
（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市茶产业办公室2018年财政拨款收支预算159.5993万元。与 2017 年相比，财政拨款收支预算增加0.9321万元，增长0.6%，增长的主要原因为：人员增资。
（五）一般公共预算支出预算情况说明
信阳市茶产业办公室2018年一般公共预算支出年初预算为159.5993万元。主要用于以下方面：人员工资及商品服务支出99.5993万元，占年初预算62.4%；运转类项目支出60万元，占年初预算37.6%；住房保障类支出6.2326万元，占年初预算3.9%。
（六）一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳市茶产业办公室2018年一般公共预算基本支出99.5993万元，其中：人员经费74.9009万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金等；公用经费 24.6984万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
（七）政府性基金预算支出决算情况说明
信阳市茶产业办公室2018年无政府性基金预算支出。
（八）“三公”经费支出预算情况说明
信阳市茶产业办公室2018 年“三公”经费预算为14万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017年减少10万元，减少的主要原因为：2018年有2辆公务用车报废。
具体支出情况如下：
1．因公出国（境）费0万元。
2．公务用车购置及运行费5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年“三公”经费公务用车购置及运行费支出预算数比 2017年减少10万元，减少的主要原因为：2018年有2辆公务用车报废。
3．公务接待费9万元，预算数与2017年持平，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2018年我单位将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步减少公务接待开支。（九）其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费支出情况
信阳市茶产业办公室2018年机关运行经费支出预算159.5993万元，包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。
2．政府采购支出情况
信阳市茶产业办公室2018年没有政府采购预算支出。
3．关于预算绩效管理工作开展情况说明
信阳市茶产业办公室2018年没有开展项目预算绩效评价。
4、国有资产占用情况
2017年期末，信阳市茶产业办公室共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种用途车0辆。单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。
三、名词解释
1．财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
2．事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3．其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4．基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5．项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6．“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7．机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：信阳市茶产业办公室2018年度部门预算表
