河南省信阳市归国华侨联合会
2017年度部门决算
目 录
第一部分 河南省信阳市归国华侨联合会概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 河南省信阳市归国华侨联合会2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、关于支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于预算绩效情况说明
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分 河南省信阳市归国华侨联合会部门决算名词解释
第一部分河南省信阳市归国华侨联合会
概 况
一、主要职责
信阳市归国华侨联合会是市委联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。主要职责是：1、密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解侨情民意，沟通渠道，化解矛盾； 2、负责组织归侨、侨眷和海外侨胞参与信阳市政治、经济、文化和社会事务活动、参与政治协商；3、依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益； 4、广泛团结和动员归侨、侨眷投身改革开放和现代化建设； 5、宣传党和政府侨务工作的方针、政策；宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞回国服务、为国服务的爱国爱乡行动； 负责归侨、侨眷、海外侨胞、港澳同胞的来信来访和接待服务工作。
二、机构设置及部门决算单位构成
河南省信阳市归国华侨联合会有二级预算单位0个，三级预算单位0个。本决算为单户决算。
（一）纳入河南省信阳市归国华侨联合会2017年度部门决算编制范围单位：河南省信阳市归国华侨联合会本级。内设办公室。
（二）人员构成情况
河南省信阳市归国华侨联合会共有在职人员5名，其中行政编制4人、机关工勤编制1人。
序号 单位名称
1 河南省信阳市归国华侨联合会本级
第二部分
河南省信阳市归国华侨联合会
2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计127.33万元，支出总计117.86万元，与2016年相比，收、支总计各减少0.18万元和0.29万元元，降低0.14%和0.25%。收入变动的主要原因是：单位原退休人员工资交于社保发放。支出变动的主要原因：单位原退休人员工资交于社保发放。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计127.33万元，其中：财政拨款收入116.71万元，占91.66%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入10.62万元,占8.34%。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计117.86万元，其中：基本支出93.96万元，占79.72%；项目支出23.89万元，占20.27%；经营支出0万元。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收支总决算116.71万元、107.24万元。与2016年相比，财政拨款收入总计减少10.8万元、支出总计减少10.91万元，收入降低8.47%、支出增长9.23%。变动的主要原因：单位原退休人员工资交于社保发放以及按上级要求压缩一般性支出。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出107.24万元，占支出合计的91%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少8.91万元，降低7.67%。变动的主要原因：单位原退休人员工资交于社保发放以及按上级要求压缩一般性支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出107.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出100.48万元，占93.7%；社会保障和就业支出2.55万元，占2.38%；医疗卫生与计划生育支出1.1万元，占1.03%；住房保障支出3.11万元，占2.9%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为108.82万元，支出决算为107.24万元，完成年初预算的98.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：单位原退休人员工资交于社保发放以及按上级要求压缩一般性支出。其中：
1．一般公共服务（类）华侨事务（款）行政运行（项）。年初预算为58.56万元，支出决算为76.59万元，完成年初预算的130.79%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资性支出增加。
2．一般公共服务（类）华侨事务（款）参政议政（项）。年初预算为40万元，支出决算为23.89万元，完成年初预算的59.73%。决算数小于预算数的主要原因是专项工作经费当年未完全形成支出。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出83.35万元，其中：人员经费67.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、生活补助、救济费、医疗费、奖励金住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费15.86万元，主要包括：办公费、差旅费、租赁费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费。与2016年相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加2.99万元，增长3.72%。变动的主要原因：在职人员工资性支出增加。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为6.82万元，完成预算的205%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.93万元，完成预算的39%；公务接待费支出决算为4.89万元，完成预算的54%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按上级要求进一步压缩“三公”经费支出。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少9.14万元，下降57.27%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出减少3.56万元，下降64.85%；公务接待费支出决算减少0.6万元，降低15.10%。因公出国（境）费支出持平的原因是按照要求不增加因公出国（境）支出；公务用车购置及运行费支出下降的主要原因是按照要求不增加“三公”经费；公务接待费支出减少的主要原因是按上级要求进一步压缩“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.93万元，占28.3%；公务接待费支出决算4.89万元，占71.7%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排厅（局）机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：会议支出0万元，主要用于参加以下国际会议：0等。出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于参加以下谈判和磋商：0等。境外业务培训支出0万元，主要用于0等
2．公务用车购置及运行费支出1.93万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，为0车。
公务用车运行支出1.93万元，主要用于燃修费。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。
3．公务接待费支出4.89万元。主要用于参政议政等活动接待。河南省信阳市归国华侨联合会2017年度共接待国内来访团组83个、来访人员913人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
河南省信阳市归国华侨联合会2017年市侨联主要领导高度重视内部绩效管理工作，成立了绩效管理考核工作领导小组，把这项工作作为加强机关自身建设的重要抓手，以向管理要效率、向管理要作风、向管理要实绩的理念，落实内部绩效管理工作。设定指标，确定科学考核体系。过程中，侨联工作人员按绩效考核分工，通力合作，圆满完成活动，取得了良好的效应，为我市侨资侨智的引进，作出了一定工作。今后市侨联还将开展多项主题活动，如侨界运动会、侨界读书活动、中秋、春节联谊活动以及侨界志愿者服务、走访慰问等，都将以绩效考核标准来衡量个人工作实绩。
（二）项目绩效自评结果。
河南省信阳市归国华侨联合会2017年扎实推进精准扶贫工作，认真完成贫困归侨侨眷的调查摸底工作。省侨联加强与地方部门密切沟通，深入基层对贫困归侨侨眷的人数、居住条件、收入等情况进行了细致的摸底调查，协调市统战部共同参与到侨联的扶贫工作中，充分发挥政府部门的政策优势、专业优势，共同帮助贫困点完善发展规划，帮助当地争取政策支持，对接产业项目，提高帮扶的实效性。。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度机关运行经费支出15.86万元，比2016年减少4.98万元，降低23.9%。变动的主要原因是：按规定压缩一般性支出。
（二）政府采购支出情况。
2017年度政府采购支出总额1.60万元，其中：政府采购货物支出1.60万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
2017年期末，河南省信阳市归国华侨联合会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 河南省信阳市归国华侨联合会
部门决算名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
第四部分
信阳市归国华侨联合会
2017年度部门决算表
说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。