中国信阳市委台湾工作办公室
2017年度部门决算
目 录
第一部分 中共信阳市委台湾工作办公室概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 中共信阳市委台湾工作办公室2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、关于支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于预算绩效情况说明
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分 中共信阳市委台湾工作办公室部门决算名词解释
第一部分中国信阳市委台湾工作办公室
概 况
一、主要职责
中共信阳市委台湾工作办公室（信阳市人民政府台湾事务办公室）为市委、市政府共管部门，正处级单位，主要职能是组织、指导、管理、协调全市对台事务。具体工作是宣传贯彻“一国两制”和平统一的对台方针政策，介绍我国政治经济情况；会同有关部门开展同台湾同胞的经贸、文化、科技、教育等交流活动；协同有关部门做好台胞回乡探亲、扫墓、访友、讲学服务工作；积极开展与台胞台属的联谊活动和以招商引资为主的信息咨询活动等。市台办设置一个秘书科。市台联属群团组织，是参照公务员管理的全供事业单位，正科级单位。
二、机构设置及部门决算单位构成
中共信阳市委台湾工作办公室有二级预算单位0个，三级预算单位0个。本决算为单户决算。
（一）纳入中共信阳市委台湾工作办公室2017年度部门决算编制范围单位：中共信阳市委台湾工作办公室本级。内设办公室。
（二）人员构成情况
中共信阳市委台湾工作办公室市台办、台联实有人员9名。其中台办在职人员3人，退休人员3人；台联在职人员3人。
序号 单位名称
1 中共信阳市委台湾工作办公室本级
第二部分
中国信阳市委台湾工作办公室
2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计156.38万元，支出总计125.12万元，与2016年相比，收、支总计各增加52.33万元和15.49万元元，增长50.29%和14.13%。收入变动的主要原因是：工资性支出增加。支出变动的主要原因：工资性支出增加。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计156.38万元，其中：财政拨款收入137.32万元，占87.81%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入19.06万元,占12.19%。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计125.12万元，其中：基本支出113.62万元，占90.81%；项目支出11.5万元，占9.19%；经营支出0万元。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收支总决算137.32万元、106.06万元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加33.27万元、支出总计减少3.57万元，收入增加31.98%、支出降低3.27%。变动的主要原因：工资性支出增加以及有些专项资金当年没有形成支出。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出106.06万元，占支出合计的84.77%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3.57万元，降低3.27%。变动的主要原因：专项资金当年没有形成支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出106.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出97.43万元，占91.86%；社会保障和就业支出3.8万元，占3.58%；医疗卫生与计划生育支出0.63万元，占0.59%；住房保障支出4.2万元，占3.96%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为137.54万元，支出决算为106.06万元，完成年初预算的77.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：专项资金当年没有形成支出。其中：
1．一般公共服务（类）台湾事务（款）行政运行（项）。年初预算为73.38万元，支出决算为85.93万元，完成年初预算的117.1%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资性支出增加。
2．一般公共服务（类）台湾事务（款）台湾事务（项）。年初预算为50万元，支出决算为11.5万元，完成年初预算的23%。决算数小于预算数的主要原因是专项工作经费当年未完全形成支出。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出94.56万元，其中：人员经费80.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、生活补助、救济费、医疗费、奖励金住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费14.05万元，主要包括：办公费、差旅费、租赁费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费。与2016年相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加8.67万元，增长10.09%。变动的主要原因：在职人员工资性支出增加。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为3.22万元，完成预算的23%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.51万元，完成预算的30%；公务接待费支出决算为1.71万元，完成预算的19%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按上级要求进一步压缩“三公”经费支出。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1.86万元，降低36.61%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出减少0.28万元，下降15.64%；公务接待费支出决算减少0.18万元，下降9.52%。因公出国（境）费支出持平的原因是按照要求不增加因公出国（境）支出；公务用车购置及运行费支出下降的主要原因是按照要求进一步压缩“三公”经费；公务接待费支出减少的主要原因是按上级要求进一步压缩“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.51万元，占46.89%；公务接待费支出决算1.71万元，占53.11%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排厅（局）机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：会议支出0万元，主要用于参加以下国际会议：0等。出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于参加以下谈判和磋商：0等。境外业务培训支出0万元，主要用于0等。
2．公务用车购置及运行费支出1.51万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，为0车。
公务用车运行支出1.51万元，主要用于燃修费。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。
3．公务接待费支出1.71万元，主要用于参政议政等活动接待。中共信阳市委台湾工作办公室2017年度共接待国内来访团组39个、来访人员273人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
中共信阳市委台湾工作办公室2017年项目主要为1、对台宣传工作及会议经费。开展对台信息宣传，广泛利用网络、报纸、杂志等媒体方式向台湾岛内进行永州的大力宣传推广；台胞台商台属联谊会会议资料、场地、食宿等费用。 2、涉台维稳工作。积极处理台商台胞台属反映的问题，积极处理上级单位如国台办、省台办转办信件，积极维护在信阳台胞台商台属的合法权益。3、对台联络上层人士接待费及招商引资专项工作。积极与台湾岛内上层人士联系、接触，与信阳籍的台属，特别是经济有实力、学术上有造诣以及其他四有人才加强沟通。为永州的发展寻求广泛途径。4、培训、调研、涉台教育工作。涉台干部培训教材、课时酬金、场地、住宿等费用；开展台情普查摸底建档工作，并进行动态追踪，组织调研我市台资企业发展状况，为市委、政府提供决策参考。。
（二）项目绩效自评结果。
1、项目经济性分析。我办牢记“两个务必”，把节约支出摆在首要位置，切实加强财务管理，量入为出，严格控制经费开支，严格执行项目支出预算，将有限的资金用在了刀刃上，发挥出了最大效益。2、项目效率性分析。我办的项目实施周期为一个年度，在此周期内，各项目进度均衡，平衡推进，优质高效地完成了各个项目。3、项目效益性分析。一是项目预期目标能全面完成，二是项目实施对经济和社会的影响良好，在经济效益指标方面，不以获利为目的；在社会效益指标方面，凝心聚力“十三五”行动、助推品质活力信阳建设取得优良成效；在生态效益指标方面，促进了政治生态优化，社会公众反响良好。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度机关运行经费支出14.05万元，比2016年减少3.1万元，降低18.08%。变动的主要原因是：按规定压缩一般性支出。
（二）政府采购支出情况。
2017年度政府采购支出总额3.14万元，其中：政府采购货物支出3.14万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
2017年期末，中共信阳市委台湾工作办公室共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 中国信阳市委台湾工作办公室
部门决算名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
第四部分
中国信阳市委台湾工作办公室
2017年度部门决算表
说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。