共青团信阳市委
2017年度部门决算
目 录
第一部分 共青团信阳市委概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 共青团信阳市委2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、关于支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于预算绩效情况说明
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分 共青团信阳市委部门决算名词解释
第一部分
共青团信阳市委概况
一、共青团信阳市委主要职责
（一）领导全市共青团工作。
（二）领导全市青联、学联、青年统战和少先队工作，对全市青年社团组织进行指导和管理。
（三）参与制定青少年事业的发展规划和青少年工作的方针、政策。
（四）关心青少年成长，维护青少年的合法权益，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。
（五）调查研究青年工作中的实际问题，提出相应的对策，引导青年正确处理工作、学习、生活等问题，积极开展各种活动。
（六）协助政府教育部门做好大、中、小学校的教育管理工作，维护学校的稳定和社会的安定团结。
（七）在全市的经济建设中，组织带领全市团员青年发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府交办的有关经济工作任务。
（八）负责团的组织建设，协助党委抓好县区团委领导班子建议，负责团干培训。
（九）承担市委、市政府、团省委交办的其他事务。
二、共青团信阳市委决算单位构成
共青团信阳市委部门决算包括机关本级决算
第二部分
共青团信阳市委
2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
共青团信阳市委2017年收入总计410.90万元，支出总计506.05万元，与2016年相比，收、支总计各增加89.59万元和299万元，增长21.80%和59.09%。收入变动主要原因：16年底收入增加预算100万元，支出变动主要原因：活动开展较多。
二、关于收入决算情况说明
共青团信阳市委本年收入合计410.9万元，其中：财政拨款收入385.25万元，占93.76%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入25.66万元，占6.24%。
三、关于支出决算情况说明
共青团信阳市委本年支出合计506.05万元，其中：基本支出 506.05万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
共青团信阳市委2017年财政拨款收支总决算为410.90和506.05万元。与 2016年相比，财政拨款收、支总计各增加89.59万元和299万元，分别增长21.8 %和59.09%。主要原因：预算和支出增加。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出506.05万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加137.86万元，增长27.24%。变动的主要原因：工作开展力度较大。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出506.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出469.65万元，占92.81%；社会保障和就业支出17.98万元，占3.55%；医疗与计划生育类7.64万元，占1.51%；住房保障支出（类）10.79万元，占2.13%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为368.19万元，支出决算为506.05万元，完成年初预算的137.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是年底增加预算；二是工作开展力度较大。其中：
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为368.19万元，支出决算为506.05万元，完成年初预算的137.44%。决算数大于（小于）预算数的主要原因一是年底增加预算；二是工作开展力度较大。
一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
共青团信阳市委2017年一般公共预算财政拨款基本支出480.39万元，其中：人员经费235.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费245.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。与2016年相比，一般公共预算财政拨款基本支出增多101.33万元，增长27.02%，原因16年年底增加预算，均列支在2017年。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为9.7万元，完成预算的107.8%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.0万元，完成预算的100%（年初未列入预算）；公务接待费支出决算为6.7万元，完成预算的74.4%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车费用未列入预算、公务接待比预期要少。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加减少0.3万元，下降3%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少6万元，下降66.67%；公务接待费支出决算增加5.7万元，增长570%。因公出国（境）费支出增加（减少）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出增加（减少）的主要原因是公车使用较少；公务接待费支出增加（减少）的主要原因是接待上级调研较多
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3万元，占30.93%；公务接待费支出决算6.7万元，占69.07%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排厅（局）机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
会议支出0万元，主要用于参加以下国际会议：无。
出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于参加以下谈判和磋商：无。
境外业务培训支出支出0万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。
2．公务用车购置及运行费支出3万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出3万元。主要用于公车加油、过路费、维修费。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1量。
3．公务接待费支出6.7万元。主要用于接待上级调研团体及下级工作用餐。共青团信阳市委2017年度共接待国内来访团组34个、来访人员178人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
共青团信阳市委2017年未开展绩效管理工作。
（二）项目绩效自评结果。
共青团信阳市委2017年未开展绩效管理工作，无项目绩效自评结果
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
共青团信阳市委2017年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。支出具体情况如下：
十、关于其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
共青团信阳市委2017年机关运行经费支出228.68万元，比2016年增加56.71%，主要原因：机关运行费用增加。
（二）政府采购支出情况。
共青团信阳市委2017年政府采购支出总额4.7万元，其中：政府采购货物支出4.7万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出 4.7万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至 2017 年 12 月 31 日，共青团信阳市委共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。
（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2015 年，共青团信阳市委共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
第三部分
共青团信阳市委
部门决算名词解释
一、财政拨款收入：是指市直财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）（款）：是指共青团信阳市委用于保障机构正常运行活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障共青团信阳市委各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指共青团信阳市委机关及所属二级单位的项目支出。
（三）机关服务（项）：是指为共青团信阳市委机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
九、“三公”经费：是指纳入市直财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
