中共信阳市委统战部
2017年度部门决算
目 录
第一部分 中共信阳市委统战部概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 中共信阳市委统战部2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、关于支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于预算绩效情况说明
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分 中共信阳市委统战部部门决算名词解释
第一部分 中共信阳市委统战部
概 况
一、主要职责
主要职责是：认真贯彻执行中央、省委关于统一战线的方针政策、调查研究统一战线各方面的情况、抓创新抓重点抓特色，推动统战工作出彩出果，引导统一战线成员紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，为造福信阳、添彩中原、全面建成小康社会提供广泛力量支持。
二、机构设置及部门决算单位构成
中共信阳市委统战部有二级预算单位0个，三级预算单位0个。本决算为单户决算。
（一）纳入中共信阳市委统战部2017年度部门决算编制范围单位：中共信阳市委统战部本级。内设9个职能科室，共有信阳市委统战部机关办公室、干部科、民主党派科、政策研究室、经济联络科、理论宣传科、民族宗教科、侨务对台科、党外知识分子工作科。
（二）人员构成情况
中共信阳市委统战部共有在职人员35名，其中行政编制26人、离退休人员9人。
序号 单位名称
1 中共信阳市委统战部本级
第二部分
中共信阳市委统战部
2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计719.75万元，支出总计647.34万元，与2016年相比，收、支总计各增加187.99万元和50.1万元元，增长35.35%和8.39%。收入变动的主要原因是：工资性支出增加以及拨付其他民主党派资金。支出变动的主要原因：工资性支出增加以及拨付其他民主党派资金。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计719.75万元，其中：财政拨款收入680.88万元，占94.6%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入38.87万元,占5.4%。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计647.34万元，其中：基本支出441.23万元，占68.16%；项目支出206.12万元，占31.84%；经营支出0万元。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收支总决算680.88万元、608.48万元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加149.12万元、支出总计增加11.24万元，收入增长28.04%、支出增长1.88%。变动的主要原因：市财政拨付项目经费增加以及工资性支出增加。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出608.48万元，占支出合计的94%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.24万元，增长1.88%。变动的主要原因：工资性支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出608.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出562.93万元，占92.51%；社会保障和就业支出23.75万元，占3.9%；医疗卫生与计划生育支出4.92万元，占0.81%；住房保障支出16.87万元，占2.77%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为668.25万元，支出决算为608.48万元，完成年初预算的91.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：专项经费当年未全部形成支出。其中：
1．一般公共服务（类）其他统战事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为302.19万元，支出决算为356.82万元，完成年初预算的118.08%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资性支出增加。
2．一般公共服务（类）其他统战事务支出（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为300万元，支出决算为206.12万元，完成年初预算的68.71%。决算数小于预算数的主要原因是专项工作经费当年未完全形成支出。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出402.36万元，其中：人员经费325.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、生活补助、救济费、医疗费、奖励金住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费76.57万元，主要包括：办公费、差旅费、租赁费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费。与2016年相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加52.92万元，增长15.14%。变动的主要原因：在职人员工资性支出增加。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为60万元，支出决算为62.67万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12.76万元，完成预算的85%；公务接待费支出决算为40.26万元，完成预算的89%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是招商及侨务、根亲专项经费支出。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加17.12万元，增长37.59%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出增加1.87万元，增长17.17%；公务接待费支出决算增加5.6万元，增长16.16%。因公出国（境）费支出增加的原因是压缩三公支出；公务用车购置及运行费增加的原因是专项活动支出；接待费支出增加的主要原因是招商及侨务、根亲专项经费必须支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算12.76万元，占20.36%；公务接待费支出决算40.26万元，占79.64%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排厅（局）机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：会议支出0万元，主要用于参加以下国际会议：0等。出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于参加以下谈判和磋商：0等。境外业务培训支出0万元，主要用于0等。
2.公务用车购置及运行支出12.76万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，为0车。
公务用车运行支出12.76万元万元。主要用于公务用车保养支出等。
2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为3辆。
3．公务接待费支出40.26万元。主要用于参政议政等活动接待。中共信阳市委统战部2017年度共接待国内来访团组297个、来访人员2600人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
中共信阳市委统战部2017年绩效评价组在前期调研的基础上，完成了绩效评价方案，明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系、评价标准问卷调查及访谈方案等，经专家小组评审，进一步完善和修改了工作方案。评价组按照工作方案，对确认后的数据、资料、图册、文件进行分析综合，撰写绩效评价报告。
（二）项目绩效自评结果。
中共信阳市委统战部2017年为进一步加强规范项目和资金管理，完善管理办法，指导项目预算编制，优化财政资金支出结构提供决策参考和依据。在被评价项目相关资料真实、可靠的基础上，经实地验看项目实施成果和听取项目实施效果，评价小组认为，2017年基本完成了绩效目标任务，达到了既定的目标，市委统战部部门整体支出绩效自评分数为85分，自评等级为良好。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度机关运行经费支出76.57万元，比2016年增加6.57万元，增长9.39%。变动的主要原因是：根据实际业务需要必要支出。
（二）政府采购支出情况。
2017年度政府采购支出总额5.62万元，其中：政府采购货物支出5.62万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
2017年期末，中共信阳市委统战部共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 中共信阳市委统战部
部门决算名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
第四部分
中共信阳市委统战部
2017年度部门决算表
说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。