2018年信阳市鄂豫皖革命纪念馆部门预算公开
目 录
一 、鄂豫皖革命纪念馆基本情况
（一）鄂豫皖革命纪念馆主要职责
（二）鄂豫皖革命纪念馆机构设置
二、2018年度部门预算情况说明
三、名词解释
附件：鄂豫皖革命纪念馆2018年度部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
一、鄂豫皖革命纪念馆基本情况
（一）、鄂豫皖革命纪念馆主要职责
缅怀老一辈无产阶级革命家的丰功伟绩，大力弘扬大别山革命老区精神，教育当代及后人不忘历史，牢记使命，推动我市红色旅游事业的全面发展，以此为载体加大对信阳的宣传力度。
（二）鄂豫皖革命纪念馆机构设置
鄂豫皖革命纪念馆内设6个部门，分别是办公室、社会教育部、讲解接待部、安全保卫部、陈列保管部和编辑研究部。
二、2018年度部门预算说明
（一）收入支出预算总体情况说明
纪念馆2018年收入总计364.29万元，支出总计364.29万元，与2017年相比，收、支总计各增加41.53万元，增长13%。主要原因：编制增加及在编人员增加，人员工资增加。
（二）收入预算说明
纪念馆2018年收入预算364.29万元，其中：一般公共预算收入364.29万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，专户管理的收入0万元，其他收入0万元，部门结转资金0万元。
（三）支出预算总体情况说明
纪念馆2018年支出预算364.29万元，其中：基本支出162.65万元，占45 %；项目支出201.64万元，占55 %。
（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明
纪念馆2018年财政拨款收支预算364.29万元。与 2017 年相比，财政拨款收支预算增加41.53万元，增长13%，增长的主要原因为：编制增加及在编人员增加，人员工资增加。
（五）一般公共预算支出预算情况说明
纪念馆2018年一般公共预算支出年初预算为364.29万元。主要用于以下方面：人员工资及商品服务支出153.74万元，占年初预算46%；教育及培训支出0万元，占年初预算0%；运转类项目支出201.64万元，占年初预算55%；住房保障类支出8.9万元，占年初预算2.4%。
（六）一般公共预算基本支出预算情况说明
纪念馆2018年一般公共预算基本支出162.65万元，其中：人员经费133.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费29.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
（七）政府性基金预算支出决算情况说明
纪念馆2018年无政府性基金预算支出。
（八）“三公”经费支出预算情况说明
纪念馆2018 年“三公”经费预算为19万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017年持平。
具体支出情况如下：
1、因公出国（境）费0万元。
2、公务用车购置及运行费10万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费10万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数比2017年持平。原因：厉行节约，严格控制公车使用。
3、公务接待费9万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2017 年持平。原因：严格执行八项规定，控制招待人数及招待范围。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
纪念馆2018年机关运行经费支出预算364.29万元，包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。
2、政府采购支出情况
纪念馆2018年没有政府采购预算支出。
3、关于预算绩效管理工作开展情况说明
纪念馆2018年没有开展项目预算绩效评价。
4、国有资产占用情况
2017年期末，纪念馆共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
三、名词解释
1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：纪念馆2018年度部门预算表
