2018年信阳市政府机关幼儿园部门预算公开
目 录
一 、市政府幼儿园基本情况
（一）市政府幼儿园主要职责
（二）市政府幼儿园机构设置
二、2018年度部门预算情况说明
三、名词解释
附件：市政府幼儿园2018年度部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
一、市政府幼儿园基本情况
（一）、市政府幼儿园主要职责
市政府机关幼儿园，是直属市政府办公室的事业差供单位。主要职责是：解除家庭在培养儿童时所受时间、空间、环境的制约，让幼儿身体、智力和心情得以健康发展。幼儿园教育作为整个教育体系基础的基础，是对儿童进行预备教育（性格完整健康、行为习惯良好、初步的自然与社会常识）。其教育课程没有明显的区分，大概由语言、科学、艺术、健康和社会等五个领域以及各种活动构成，各个领域相互融合。可以帮助孩子健康快乐地度过童年时光，不仅学到知识，而且可以从小接触集体生活。
（二）市政府幼儿园机构设置
市政府幼儿园本年内设小班5个、中班5个、大班5个共计15个教学班。并配有幼儿食堂、幼儿保健室、幼儿阅览室、多媒体活动室、室内游戏室及大型户外游戏设施。
二、2018年度部门预算说明
（一）收入支出预算总体情况说明
市政府幼儿园2018年收入总计901万元，支出总计901万元，与2017年相比，收、支总计各增加12万元，增长1.3%。主要原因：专户管理的教育收费略有增加。
（二）收入预算说明
市政府幼儿园2018年收入预算901万元，其中：一般公共预算收入401万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，专户管理教育收费收入500万元,其他收入0万元，部门结转资金0万元。
（三）支出预算总体情况说明
市政府幼儿园2018年支出预算901万元，其中：基本支出401万元，占45%；项目支出500万元，占55 %。
（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明
市政府幼儿园2018年财政拨款收支预算401万元。与 2017 年相比，财政拨款收支预算减少28万元，减少7%，减少的主要原因为：虽然人员工资调整，增加了财政拨款，但是退休人员纳入养老保险体系，财政不再拨款。两者相抵，财政拨款减少。
（五）一般公共预算支出预算情况说明
市政府幼儿园2018年一般公共预算支出年初预算为401万元。主要用于以下方面：人员工资401万元，占年初预算100 %。其中，一般公共服务支出269万元，占年初预算的67%，社会保障和就业支出80万元，占年初预算的20%，卫生医疗支出20万元，占年初预算的5%，住房保障支出31万元，占年初预算的8%。
（六）一般公共预算基本支出预算情况说明
市政府幼儿园2018年一般公共预算基本支出401万元，其中：人员经费395万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、住房公积金等；公用经费 6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
（七）政府性基金预算支出决算情况说明
市政府幼儿园2018年度无政府性基金预算支出。
（八）“三公”经费支出预算情况说明
市政府幼儿园2018 年无“三公”经费预算。
2018年“三公”经费支出预算数比 2017年减少0万元。
具体支出情况如下：
1、因公出国（境）费0万元。 。
2、公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，
3、公务接待费0万元。预算数比 2017 年减少0万元。减少的主要原因是2018年我园将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
市政府幼儿园2018年没有机关运行经费预算支出。2018年机关运行经费支出预算0万元，包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。
2、政府采购支出情况
市政府幼儿园2018年没有政府采购预算支出。
3、关于预算绩效管理工作开展情况说明
市政府幼儿园2018年没有开展项目预算绩效评价。
4、国有资产占用情况
2017年期末，我单位没有公务用车。其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种用途车0辆。单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。
三、名词解释
1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
9、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
10、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
11、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
12、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
附件：市政府幼儿园2018年度部门预算表
