2018年信阳市市委办公室部门预算公开
目 录
一 、市委办公室基本情况
（一）市委办公室主要职责
（二）市委办公室机构设置
二、2018年度部门预算情况说明
三、 名词解释
附件：2018 年度部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
一、 市委办公室基本概况
（一）市委办公主要职责
1．负责市委和市委办公室文件、市委向省委的报告、市委领导同志讲话等文稿的起草、修改和印发工作；负责内部刊物和其他资料的编辑任务；负责市委和市委办公室机关文书处理、档案管理工作；负责中央、省委文件的翻印、分发工作。
2．负责中央、省委、市委重大工作部署和决定事项贯彻落实的督促检查；负责中央、省委和市委领导同志有关批示的传达、催办和情况反馈工作。
3．对关系全市经济社会发展的全局性、政策性问题进行研究，向市委反映情况，提出意见和建议；组织协调市直各单位及各县区有关部门的调研力量，完成上级政策研究部门下达的课题研究任务；负责收集、整理省内外、国内外有重要参考价值的信息资料和调研成果，供市委决策参考。
4．负责市委各种会议的会务工作和市委日常工作，负责重大活动的组织安排。
5．负责对全市各级党委办公室的业务指导；负责党委系统的信息收集和反馈工作。
6．负责中央、省委有关领导同志和外省市（地）有关领导同志来信阳的接待服务工作。
7．负责市委及市委办公室机关的值班工作。
8．负责市委办公室机关和市委办公室所属单位的组织人事、机构编制等管理工作。
9．负责做好市委办公室机关离、退休人员的服务工作。
10．负责组织开展全市全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施；协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向领导小组提出建议；收集汇总改革问题的信息资料；联系研究机构和专家学者就改革重要问题研究和咨询；负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作；承办市委和领导小组交办的其他事项。
11.承担市委领导交办的其他工作。
（二）市委办公室机构设置
市委办公室内设常委办、综合一科、综合二科、第一秘书科、第二秘书科、督促检查室、信息调研室、内网科、人事科、保卫科、老干科、行政科、机关党委等科室，建立市委改革办，与市委办公室一个机构、两块牌子。归口管理单位为市委政研室、市委机要局，市国家保密局，所属事业单位为市党政专用通信局，市委机关综合服务中心，浉河宾馆、阳光宾馆。
二、2018年度部门预算说明
（一）收入收支预算总体情况说明
市委办公室2018年收入总计2280.03万元，支出总计2280.03万元，与2017年相比，收、支总计增加125.48万元，增加5.82%。主要原因：人员工资调整增加收入支出。
（二）收入预算说明
市委办公室2018年收入预算2280.03万元，其中：一般公共预算收入1580.03万元，专项收入700万元。
（三）支出预算总体情况说明
市委办公室2018年支出预算2280.03万元，其中：基本支出1580.03万元，占 69%；项目支出700万元，占31 %。
（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明
市委办公室2018年财政拨款收支预算2280.03万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算增加125.48万元，增加5.82%，增加的主要原因为：人员调整增加收入支出。
（五）一般公共预算支出预算情况说明
市委办公室2018年一般公共预算支出年初预算为2280.03元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2064.9万元，占年初预算90.56 %；社会保障和就业支出（类）96.75万元，占年初预算4.24%；医疗卫生与计划生育支出（类）47.35万元，占年初预算2.08%；住房保障（类）支出71.03万元，占年初预算3.12%。
（六）一般公共预算基本支出预算情况说明
市委办公室2018年一般公共预算基本支出2280.03万元，其中：人员经费993.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费549.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
（七）政府性基金预算支出决算情况说明
市委办公室2018年无政府性基金预算支出。
（八）“三公”经费支出预算情况说明
市委办公室 2018 年“三公”经费预算为225.00万元。2018年“三公”经费支出预算数与 2017 年持平。
具体支出情况如下：
1、因公出国（境）费0万元。 。
2、公务用车购置及运行费45万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费45万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，预算数与2017年持平
3、公务接待费180万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2017 年持平。主要原因是2018年我单位将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出。
（九）其他重要事项的情况说明:
1、机关运行经费支出情况
市委办公室2018年机关运行经费支出2280.03万元，包括保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务。
2、政府采购支出情况
市委办公室2018年没有政府采购预算支出。
3、关于预算绩效管理工作开展情况说明
市委办公室2018年拟组织对15个项目进行预算绩效评价，涉及金额700万元，主要对市委老干部活动中心整修79.84万元，党政专用通信二级网工程40万元，全市电子政务内网数据业务通道使用费108.76万元，《魅力信阳》出版发行57.76万元进行绩效评价。
4、国有资产占用情况。
2017年期末，市委办公共有车辆13辆，其中：一般公务用车13辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1套。
三、名词解释
1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，市委办公室无事业收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，市委办公室无其他收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
